2019年唐山市丰南区房产管理所.doc

2019年唐山市丰南区房产管理所 单位预算公开 2019年3月 2019年单位预算公开目录 第一部分 2019年单位预算公开有关事项的说明 一、单位职责及机构设置情况 二、单位预算安排的总体情况 三、单位运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算信息 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项 第二部分 2019年单位预算公开报表 一、单位预算收支总表 二、单位预算收入总表 三、单位预算支出总表 四、单位预算财政拨款收支总表 五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表 六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表 八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表 PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 5 唐山市丰南区房产管理所 2019年单位预算公开有关事项的说明 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将丰南区房产管理所2019年单位预算公开如下： 单位职责及机构设置情况 1、单位职责：丰南区房产管理所主要担负办理商品房预售合同备案；商品房预售许可；办理二手房交易手续；办理房屋租赁的审核、登记备案业务；对未售直管公房进行管理；提供房屋产权交易的政策、法规咨询。 2、机构设置：丰南区房产管理所为自收自支事业单位，机构规格为正股级单位。 内设4个科室，具体包括： 房产交易办公室，负责房屋的产权交易。 档案室，负责确权交易档案的整理、查询工作。 办公室，负责内部制度的起草及制定，负责文件的收发。 财务室，负责收费、保险、工资及账务的处理工作。 机构设置： 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 唐山市丰南区房产管理所 事业 正股级 财政性资金零补助 3、人员构成 我单位实有在职人员28人，全部是自收自支编制。离退休人员19人，劳务派遣人员17人。 二、单位预算安排的总体情况 1、收入预算说明 2019年单位收入预算285万元，其中：一般公共预算拨款285万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。 2、支出预算说明 2019年支出预算285万元，其中：人员经费支出85万元，主要用于人员工资，日常公用经费支出0万元；项目支出200万元，主要用于人员经费和日常公用经费。 3、单位预算较上年增减情况 2019年收入预算较2018年增长135万元，主要由于上缴财政数额增加，预算收入相应增加。 2019年支出预算较2018年增长135万元，其中：基本支出减少65万元，主要由于人员经费和日常公用经费大多从项目支出中列支；项目支出增长200万元，主要由于人员经费和日常公用经费大多从项目支出中列支。 三、单位运行经费安排情况 2019年我单位运行经费没有单独列入预算，如有需要从项目预算中列支。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，比2018年无增减变化；其中：①因公出国（境）费0万元，比2018年无增减变化。②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，比2018年无增减变化；公务用车运行费0万元，比2018年无增减变化；③公务接待费0万元，比2018年无增减变化。 五、绩效预算信息 （一）总体绩效目标： 1.加强房地产市场预售监管，规范销售行为。 2.加强预售资金监管，预售合同备案监管。 3.加强房屋建筑面积管理。 （二）职责分类绩效目标： 1.继续加强房地产市场预售监管，规范销售行为。 2.继续加强预售资金监管，预售合同备案监管。 3.继续加强房屋建筑面积管理。 （三）部门职责—工作活动绩效目标指标表： 417005房产管理所 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 房地产市场监管 200 规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场销售行为。落实房地产市场监管、房屋租赁、房屋面积管理。 加强市场监测，促进全区房地产市场持续健康发展 房屋权属交易完成率 1 ≥95% ≥90% 90% 有效投诉处理率 1 ≥95% ≥90% 90% 房地产市场统计分析工作完成及时率 1 ≥95% ≥90% 90% （四）扶贫项目绩效目标表。 六、政府采购预算信息 2019年此项目无数据 七、国有资产信息 我单位2018年底固定资产54.34万元，全部为其他固定资产，其中：智能密集架43万元，电脑、打印机、复印机、办公家具等11.34万元（详见下表）。 单位固定资产占用情况表 编制部门： 截止时间：2018年12月31日 项目 数量 价值（金额单位：万