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2019年唐山市丰南区房产管理所.doc
2019年唐山市丰南区房产管理所
单位预算公开
2019年3月
2019年单位预算公开目录
第一部分 2019年单位预算公开有关事项的说明
一、单位职责及机构设置情况
二、单位预算安排的总体情况
三、单位运行经费安排情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
五、绩效预算信息
六、政府采购预算信息
七、国有资产信息
八、名词解释
九、其他需要说明的事项
第二部分 2019年单位预算公开报表
一、单位预算收支总表
二、单位预算收入总表
三、单位预算支出总表
四、单位预算财政拨款收支总表
五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表
八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表
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唐山市丰南区房产管理所
2019年单位预算公开有关事项的说明
按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将丰南区房产管理所2019年单位预算公开如下:
单位职责及机构设置情况
1、单位职责:丰南区房产管理所主要担负办理商品房预售合同备案;商品房预售许可;办理二手房交易手续;办理房屋租赁的审核、登记备案业务;对未售直管公房进行管理;提供房屋产权交易的政策、法规咨询。
2、机构设置:丰南区房产管理所为自收自支事业单位,机构规格为正股级单位。
内设4个科室,具体包括:
房产交易办公室,负责房屋的产权交易。
档案室,负责确权交易档案的整理、查询工作。
办公室,负责内部制度的起草及制定,负责文件的收发。
财务室,负责收费、保险、工资及账务的处理工作。
机构设置:
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
唐山市丰南区房产管理所
事业
正股级
财政性资金零补助
3、人员构成
我单位实有在职人员28人,全部是自收自支编制。离退休人员19人,劳务派遣人员17人。
二、单位预算安排的总体情况
1、收入预算说明
2019年单位收入预算285万元,其中:一般公共预算拨款285万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户核拨0万元,其它来源收入0万元。
2、支出预算说明
2019年支出预算285万元,其中:人员经费支出85万元,主要用于人员工资,日常公用经费支出0万元;项目支出200万元,主要用于人员经费和日常公用经费。
3、单位预算较上年增减情况
2019年收入预算较2018年增长135万元,主要由于上缴财政数额增加,预算收入相应增加。
2019年支出预算较2018年增长135万元,其中:基本支出减少65万元,主要由于人员经费和日常公用经费大多从项目支出中列支;项目支出增长200万元,主要由于人员经费和日常公用经费大多从项目支出中列支。
三、单位运行经费安排情况
2019年我单位运行经费没有单独列入预算,如有需要从项目预算中列支。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年,财政拨款“三公”经费预算安排0万元,比2018年无增减变化;其中:①因公出国(境)费0万元,比2018年无增减变化。②公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置费为0万元,比2018年无增减变化;公务用车运行费0万元,比2018年无增减变化;③公务接待费0万元,比2018年无增减变化。
五、绩效预算信息
(一)总体绩效目标:
1.加强房地产市场预售监管,规范销售行为。
2.加强预售资金监管,预售合同备案监管。
3.加强房屋建筑面积管理。
(二)职责分类绩效目标:
1.继续加强房地产市场预售监管,规范销售行为。
2.继续加强预售资金监管,预售合同备案监管。
3.继续加强房屋建筑面积管理。
(三)部门职责—工作活动绩效目标指标表:
417005房产管理所
单位:万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
房地产市场监管
200
规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场销售行为。落实房地产市场监管、房屋租赁、房屋面积管理。
加强市场监测,促进全区房地产市场持续健康发展
房屋权属交易完成率
1
≥95%
≥90%
90%
有效投诉处理率
1
≥95%
≥90%
90%
房地产市场统计分析工作完成及时率
1
≥95%
≥90%
90%
(四)扶贫项目绩效目标表。
六、政府采购预算信息
2019年此项目无数据
七、国有资产信息
我单位2018年底固定资产54.34万元,全部为其他固定资产,其中:智能密集架43万元,电脑、打印机、复印机、办公家具等11.34万元(详见下表)。
单位固定资产占用情况表
编制部门:
截止时间:2018年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:万
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