2019年工程审计工作计划(工程).docVIP

--- ---- 2019年度工程审计工作计划 根据公司2019年年度工作计划部署，结合审计法务部自身工作职责和权限要求，现就审计法务部工程审计工作计划安排如下： 一、指导思想及工作目标 指导思想：根据公司“以客户满意度作为衡量一切工作的准绳”的要求，以常态化、规范化管理为导向，以增强内部管控为主线，紧紧围绕公司经营目标和发展全局，牢固树立科学审计理念，进一步强化审计监督服务意识，切实改进审计监督工作方法，不断规范审计监督行为，着力提高审计监督工作质量，努力增强审计监督工作成效。 工作目标：根据工程审计监督的职能，立足监督本职，注重前期参与、过程跟踪，结果审计，加强部门配合，认真履行“查漏、补缺”的职责。坚持揭露和反映问题与整改和落实措施相结合的措施，为被审计单位提供“规范流程、查找漏洞、弥补不足”的服务。做到事前规划有目标，事中控制有依据，成本分析有标准，事后评估有总结，构建有效的项目管理体系。把握项目投入产出的全局，不断提高公司产品竞争力。 二、工作方法 1. 现场检查、查验工程管理过程相关档案资料：过程经济签证、设计变更、合同、隐蔽工程收方资料、工程进度资料等。 2. 参与监督、检查招标流程是否完善、公开、公平、公正，符合公司制度要求。 3. 参与监督、检查合同谈判是否符合招标文件要求，符合公司制度要求。 3. 检查各工程结算资料、签证、变更、计算书是