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PAGE PAGE 2 关于翠屏公园 2019年部门预算编制的说明 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 根据市编办2005年25号文，公园主要职责是丰富人民群众文化生活，负责园内的园林绿化，环境建设,保护森林等。2019年重点工作任务介绍，确保本部门工作的正常、有序进行，为市民提供洁净、安全、详和的休闲环境，充分发挥公园的社会效益和环境效益。 二、部门预算单位构成 翠屏公园下属二级预算单位0个，翠屏公园为1个其他事业单位。其中行政单位**个，参照公务员法管理的事业单位**个，其他事业单位**个。主要包括： 三、收支预算总体情况 （一）收入预算情况　　翠屏公园2019年收入预算1062.37万元，其中：上年结转31.44万元，占2.96%；一般公共预算拨款收入1030.93万元，占97.04%。　　（二）支出预算情况　　翠屏公园2019年支出预算1062.37万元，其中：基本支出644.09万元，占60.63%；项目支出418.28万元，占39.37%。 四、财政拨款收支预算情况说明　　翠屏公园2019年财政拨款收支总预算1062.37万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1030.93万元、上年结转一般公共预算拨款收入31.44万元；支出包括：一般公共服务支出880.28万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出75.94万元、医疗卫生与计划生育支出60.59万元、住房保障支出45.56万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况　　翠屏公园2019年一般公共预算当年拨款1030.93万元，比2018年预算数减少11.78万元。主要是在职职工人员减少 。　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况　　一般公共服务支出848.84万元，占82.34%；社会保障和就业支出75.94万元，占7.37%；医疗卫生与计划生育支出60.59万元，占5.87%；住房保障支出45.56万元，占4.42%。　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况　　1.一般公共服务（类）xx事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。　　2.一般公共服务（类）xx事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为**万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展…….工作项目支出。如：………。　　3.一般公共服务（类）城乡社区（款）事业运行（项）2019年预算数为612.65万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为**万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。　 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为75.94万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为**万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。　　7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为**万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为**万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。　　9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为60.59万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。　　10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为**万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。　　11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为45.56万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 12.（其他科目支出主要用途） 六、一般公共预算基本支出情况说明　　翠屏公园2019年一般公共预算基本支出612.65万元，其中：　　人员经费573.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人