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中国中煤能源股份有限公司
2012 年度内部控制评价报告
2012 “”
一、董事会声明
二、内部控制评价工作的总体情况
“
”2012
1
三、内部控制评价范围、程序和方法
18
四、内部控制管理情况
(一)内部环境
1
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