先市镇2018年财政预算编制说明.PDFVIP

先市镇2018年财政预算编制说明 一、镇人民政府基本职能 （一）基本职能 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的 法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会 的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产 业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群 众的生活水平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责 任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的 自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家 的法律、法令和政策，履行经济合同。 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的 权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人 民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科 技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他 各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事 业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。 6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇 财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家 财政收入的完成；做好统计工作。 7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业 务建设，促进村民委员会民主自治。 8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水 利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护 和改善生活环境和生态环境。 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家 机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、 法规和政策。 （二）预算部门情况 从预算单位构成看，我镇人民政府部门预算包括：镇人 民政府机关、先市镇中心小学校。 纳入镇2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1个（先市镇中心小学校）。 单位人员基本情况： 1.政府机关：根据1月份工资发放表，现有在岗行政编 制 人，遗属 人，事业编制 人。 33 5 19 2.先市镇中心小学校：现有在岗普通教师172人，特岗 3人，退养民师3人，遗属9人。 二、收支预算情况 （一）收入预算 2018年上级下达我镇地方一般预算收入为726万元，按 现行财政体制预算，上级一般转移支付收入为3218.16万元。 （二）支出预算 1、一般公共服务预算支出557.76万元。 、国防预算支出 万元。 2 4.5 3、教育预算支出1475.39万元，主要为本镇学前教育、 小学日常运行、教职人员工资福利、社会保障、商品服务、 校舍维护、设备购置等。 4、文化体育和传媒预算支出19.82万元。 5、社会保障和就业预算支出37.49万元。 6、医疗卫生与计划生育预算支出73.23万元。 7、城乡社区预算支出135.79万元。 8、农林水预算支出335.94万元。 9、交通运输预算支出38.69万元。 、资源勘探信息预算支出 万元。 10 20 11、住房保障预算支出（公积金）182.12万元。 （三）“三公经费”预算及变化说明 1、因公出国（境）经费0万元。原因是我单位没有相 关因公出国出境安排，因此没有相关支出，并且与2017年 预算持平。 2、公务接待费19.5万元。与2017年预算相比略有下降。 原因是根据“三公经费”管理要求，每年与上年相比必须下降。 3、公务用车购置及运行维护费11.5万元。与2017年预 算略有下降。原因是我单位加强公务用车管理，节约不必要 开支，严格控制车辆运行维护支出。 （四）预算口径说明 1、工资：按2018年1月实有在岗人员为基数核算，包 括职务工资（岗位工资）、级别工资（薪级工资），教师含教 护工资。 2、津补贴：保留津补贴按77元/人.月计算，公务员津 贴按实计算。 3、社会保障费：（ ）