18年莱西市林业局.docVIP

2018年莱西市林业局 部门预算有关情况的说明 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）在市委、市政府领导下，贯彻执行上级有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策和法律法规；拟订全市林业工作的政策措施并监督实施。 （二）拟定全市林业发展和森林生态环境建设中长期发展规划和年度计划并组织实施；组织、指导全市森林资源调查和动态监测；组织实施林业分类经营及生态公益林管理。 （三）组织、指导造林绿化、封山育林和防沙治沙工作，协同有关部门做好以生物措施防治水土流失工作；指导森林资源（含防护林、用材林、经济林、薪炭林、特种用途林，下同）的保护和管理工作。 （四）负责全市森林、林木、林地使用权流转管理；组织指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记，协调、处理林权纠纷；根据上级下达的森林采伐限额，负责各类林木采伐审批；负责临时使用林地的审批和使用林地的审核工作。 （五）指导陆生野生动植物资源的保护管理和开发利用。 （六）指导全市林业有害生物防控、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区。 （七）指导全市林木种苗生产经营；核发林木种子生产许可证和经营许可证。 （八）指导林场、苗圃和森林公园的建设与管理，申报国有林场权属、区界变更。 （九）负责重大林业基本建设项目的立项申报工作，监督管理林业专项资金的使用，提出林业发展的经济调节意见。 （十）组织开展林业经济技术交流与合作、林业科研、科技成果的推广应用。 （十一）承办市绿化委员会的日常工作，组织开展全民义务植树。 （十二）承办市政府森林防火与林业有害生物防控指挥部的日常工作，拟定全市森林防火和林业有害生物防控的政策措施并组织实施；负责全市林业行政执法。 （十三）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 莱西市林业局部门预算包括：局本级预算。 纳入莱西市林业局2018年部门预算汇编范围的单位共1个，包括： 1、莱西市林业局本级 莱西市林业局机构设置情况：内部行政科室有办公室、林政科、森林公安局；辖属事业单位有林业站、森保站、种苗站、苗圃。 第三部分 2018年部门预算增减变化、机关运行费安排、政府采购等情况说明 ? 一、2018年部门预算增减变化情况 （一）2018年收支预算总体情况说明 2018年收入预算为2847.92万元，其中，财政拨款2847.92万元，占100％。 2018年支出预算为2847.92万元，其中，基本人员经费支出600.13万元，占21.07%；经费支出49.79万元，占1.75％项目经费2198万元，占77.18% （二）2018年收入预算情况说明 2018年收入预算合计2847.92万元，其中：财政拨款收入2847.92万元，占100％。 （三）2018年支出预算情况说明 2018年支出预算合计2847.92万元，其中：基本支出649.92万元，占22.82％；项目支出2198万元，占77.18。 （四）2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明 2018年财政拨款收支预算2847.92万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加634.32万元，增长22.27％。主要原因：根据国家规定调整工资、人员变动、调整车改补贴和增加森林公安办公费、办公楼取暖费以及项目经费等。 （五）2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明 2018年一般公共预算收入2847.92万元，与2017年相比，增加634.32万元。主要原因：根据国家规定调整工资、人员变动、调整车改补贴和增加森林公安办公费、办公楼取暖费以及项目经费等。 2018年一般公共预算支出2847.92万元，与2017年相比，增加634.32万元。主要原因：根据国家规定调整工资、人员变动、调整车改补贴和增加森林公安办公费、办公楼取暖费以及项目经费等。 其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出67.81万元；行政运行（林业）支出530.86万元；住房公积金支出51.24万元。 （六）政府性基金预算收支情况 莱西市林业局2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （七）2018年财政拨款基本支出预算情况说明 2018年，通过财政拨款安排的基本支出649.92万元，其中：人员经费600.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费等。 公用经费49.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费