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河北省无极县残疾人联合会 2019年部门预算信息公开说明目录 一、部门职责及机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省无极县残疾人联合会2019年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 （一）、部门职责 1、关心残疾人生活、学习和工作，做好舆论宣传工作，为残疾人创造良好的社会环境。 2、促进和发展残疾人康复、教育、就业、文化体育、社会服务及福利事业；推动残疾的预防工作。 3、推进残疾人事业的社会化管理；培养残疾人事业的社会工作者 。 4、沟通政府，社会与残疾人之间的联系，协助政府研究制定和实施有关残疾人事业的法规、政策和规则。 （二）、机构设置 部门机构设置情况 762残联 单位：人 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 车辆编制数 编制人数 在职人数 离退人数 行政 事业 行政 事业 离休 退休 退职 合 计 1 4 4 1 5 河北省无极县残疾人联合会 行政 正科级 财政性资金基本保证 1 4 5 5 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算里，我部门及所属单位所有收支都包含在部门预算中。 （一）、收入说明 无极县残联2019年预算收入总计216.33万元。其中，一般公共预算收入214.23万元、政府性基金收入2.1万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。 （二）、支出说明 无极县残联2019年预算支出216.33万元。其中，人员经费支出48.39万元，正常公用经费5.64万元，项目支出160.2万元，政府性基金2.1万元。 （三）、比上年增减情况 本年收入比上年减少115.16万元，主要是人员流动和公用经费定额变动及项目减少导致收入减少。 三、机关运行经费安排情况 2019年机关运行经费共计安排5.64万元，主要用于我部门日常办公，办公区水电费、日常维修，办公用房取暖费，办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年本部门安排“三公”经费0万元，与去年持平，主要是厉行节约。其中： （一）、因公出国（境）费0万元，与去年持平,无增减变化。 （二）、公务用车购置和运行维护费0万元。其中：公务用车购置0万元，与去年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比减少，主要是厉行节约。 （三）、公务接待费0万元，与去年持平,无增减变化。 五、绩效预算信息 （一）、总体绩效目标 2019年：深入实施残疾人小康工程，基金扶持残疾人自强创业，加强残疾人日间照料中心，开展残疾人职业技能培训，着力加强基层组织建设。积极做好残疾人最低生活保障、扶贫解困、培训就业、社会助残、文体活动、康复、维权、无障碍建设督导等服务工作。 （二）、实现年度发展规划目标的保障措施 2019年，实现年度发展规划目标的保障措施：加大扶贫资金的跑办力度；做好残疾人就业保障金的征收工作；加大残疾人职业技能培训力度。 职责分类绩效目标 2019年各项工作职责争取90%完成。 （三）、部门职责-工作活动绩效目标 部门职责-工作活动绩效目标?备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。 ?备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。 762残联 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 一、残疾人服务 62.30 健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设；开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务 保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利；逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活 　　1、残疾人法律维权及无障碍环境建设 接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助；推动无障碍环境建设，方便残疾人生活和参与社会活动。 维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造促进社会和谐稳定。 上访特困残疾人救助率 ≥90% ≥80% ≥70% ＜70% 　　2、残疾人康复 38.65 加强残疾人康复