信凌可项目实施方案V1.0 .doc

信凌可管理咨询（上海）有限公司OA系统需求及实施方案 PAGE \* MERGEFORMAT1 泛微网络科技股份有限公司 Tel:021Fax:021上海浦东新区耀华支路39弄9号泛微软件大厦 PAGE \* MERGEFORMAT0 [键入公司名称] [键入文档标题] [键入文档副标题] 信凌可公司OA项目系统需求及实施方案联系人 周鹏飞Weaver Software上海市浦东新区耀华支路39弄9号 信凌可公司OA项目 系统需求及实施方案 联系人 周鹏飞 Weaver Software 上海市浦东新区耀华支路39弄9号 邮政编码：200122 电话：+86 21传真：+86 21仅限阅读请勿传播 当您阅读本方案时，即表示您同意不传播本方案的所有内容 HYPERLINK \l _Toc387791457 文档版本历史 PAGEREF _Toc387791457 \h 2 HYPERLINK \l _Toc387791458 第一章编写目的 PAGEREF _Toc387791458 \h 3 HYPERLINK \l _Toc387791459 第二章组织人员方案 PAGEREF _Toc387791459 \h 3 HYPERLINK \l _Toc387791460 第三章流程梳理方案 PAGEREF _Toc387791460 \h 4 HYPERLINK \l _Toc387791461 第四章流程实施方案 PAGEREF _Toc387791461 \h 5 文档版本历史 变更序号 日期 版本 文件变更 申请编号 变更说明 修改人 1 2014-05-13 V1.0 无 新文件 周鹏飞 第一章编写目的 本方案所有的设计及描述适用于信凌可管理咨询（上海）有限公司OA项目，正式系统的搭建将按照此方案为实现依据。 第二章组织人员方案 1、组织人员资料 人力资源信息详见附件《人力资源信息》。 2、安全级别 系统中人员的安全级别仅为系统设置使用，跟实际管理层级中的职务层级没有关系；根据系统设置的考虑，比如流程审批设置，对于部门内部审批环节，由于部门管理层级不一致，可以通过安全级别界定审批层级，因此将人员的安全级别一般划分如下： 序号 岗位层级 安全级别 1 总经理 90 2 副总/总监 70 3 经理 50 4 主管 30 5 员工 10 第三章流程梳理方案 依据信凌可管理咨询（上海）有限公司的审批流程，调研并梳理形成如下流程基准方案，供后续流程梳理提供参考： 1、流程说明 2、信凌可管理咨询（上海）有限公司OA系统中每个流程独立编号，编号规则为：4位流程名称拼音简写+4位年限+4位流水号，保证唯一性，方便流程查询。 3、流程发起人默认为流程归档人员，即流程结束后会提醒流程发起人。 4、流程中所有经过的节点，均能查看流程中的审批意见。 5、流程审批过程中均提供了转发功能，转发功能可执行多次并一次可转发多人，转发接收人员只是对流程提出参考意见，不影响流程的整体流向。 6、流程中所有未标明角色级别的均为总部级别，角色级别分为总部、分部、部门。 7、所有表单增加所属公司字段。用中间表自定义浏览框做 公司名称：（信凌可管理咨询（上海）有限公司， 信凌可信息科技（上海）有限公司，上海拓脉信息科技有限公司，上海心传企业管理咨询有限公司，信凌可管理咨询台北分公司） 第四章流程实施方案 根据系统流程搭建过程，形成流程的组成部分，以下流程均包含三部分：表单样式、流程图、流程说明。 人事类流程 1、人员需求申请流程 [原始表单样式] [流程图] [流程说明] 2、员工入职流程 [原始表单样式] [流程图] 3、员工转正流程 [原始表单样式] [流程图] [流程说明] 4、离职申请流程 [原始表单样式] [流程图] [流程说明] 5、离职交接流程 [流程表单] [表单图] [流程说明] 此流程不需要发起人，离职申请流程走完之后，会自动触发此流程 6、合同续签征询流程 [原始表单样式] [流程图] [流程说明] 7、员工加班申请流程 [流程表单] [流程图] 8、外出申请流程 [流程表单] [流程图] 9、员工休假流程 [原始表单样式] [流程图] [流程说明] 主管审核1天以内的休假 经理审核7天以内的休假 副总经理/总监审核10天以内的休假（只有分公司才有副总经理） 总经理审核11天及以上的休假 财务类流程 1、借款申请流程 [原始表单样式] [流程图] [流程说明] 主管审核1500以下的借款 经理审核1500-5000以内的借款 副总经理/总监审核5000-10000以内的借款 总经理审核10000以上的借款 2