ISO-IATF16949程序文件-不合格品控制程序.docVIP

PAGE XX有限公司 文件编号 SM-COP-830-01 版本：B/1 制订时间 2018-03-01 不合格品控制程序 修订时间 PAGE \* MERGEFORMAT 2 B B ISO/TS16949程序文件 文件会签 □总经理 □常务副总经理 □ 生产总监 □研发中心 □人事行政部 □计划采购部 □内销部 □外贸部 □品管部 □各生产车间 □汽车OEM研发部 □市场部 □生产工程部 □财务部 □客服部 文件发放范围 □总经理 □常务副总经理 □生产总监 □研发中心 □人事行政部 □计划采购部 □内销部 □外贸部 □品管部 □各生产车间 □汽车OEM研发部 □市场部 □生产工程部 □财务部 □客服部 1、目的: 对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期交付和使用，确保产品质量满足顾客和法律、法规的要求。 2、适用范围: 适用于对公司生产的产品制造全过程中发生的不合格品的控制。 3、定义：无 4、管理职责: 副总经理对有争议的批量不合格品进行仲裁。 品管部负责组织对批量不合格品的评审；负责不合格品的鉴别、标识、隔离、记录和报告；负责对不合格品的统计、分析和报告。 生产部门参与不合格品的评审，负责实施对不合格品的返工、返修、退换，及对废品进行隔离、处置。 生产工程部负责提出返工处置方案，制定不合格品返工指导书。 采购部负责进货不合格物料的退换处理。 销售部门负责出厂产品发现后的不合格的退换。 产品和材料的退换,涉及到财务和成本管理的内容,需要常务副总或总经理批准。 5、工作程序 输入 工作流程 权责 重点说明 支持性文件 输出 （表单） 顾客要求输出 产品标准确定 产品标准确定 研发部 根据顾客产品设计和法律法规要求，识别/确定产品标准。 产品规格书 产品标准 顾客要求 法律法规 确定不合格分类及处理方案 确定不合格分类及处理方案 品管部 1、根据不合格的严重程度，确定不合格品等级； 2、确定不合格的处理基本方案。 不合格品分类规定 检验记录 发现不合格品 发现不合格品 检验员 操作者 1、检验过程发现不合格； 2、生产过程发现不合格。 检验记录 标识/记录/隔离 标识/记录/隔离 操作者 检验员 1、发现不合格后，必须立即隔离； 2、记录所发现的不合格； 3、向上级主管部门/人员反馈所发现的不合格品。 检验记录 BA不合格品评审，确定处置方案确定纠正措施需求 B A 不合格品评审，确定处置方案 确定纠正措施需求 品管部 评审小组 品管部 1、组织进行不合格品评审； 2、根据不合格品严重程度，确定是否需要制定纠正/预防措施； 3、确定不合格处理方法：挑选、降级、返工、报废、改用等； 4、确定不合格品返工方案。 不合格品分类规定 返工作业指导书 不合格品处理单 B批准A B 批准 A 生产部 销售经理 常务副总经理 1、公司内部处理的不合格品评审处置的批准； 2、公司外部处理的不合格品评审处置的批准。 3、争议时，常务副总经理或总经理裁决。 4. 对于产品和材料退换的，需要常务副总批准。 管理职责 不合格品处理单 信息反馈处理单 D处置实施 D 处置实施 采购部 销售部 生产部 品管部 销售部 1、采购件不合格时，与供应商依照质保协议处理：退货、挑选、降级（让步）； 2、顾客处发现的不合格时，召回、挑选、让步申请等： 3、返工、挑选等； 4、对返工、挑选的产品进行重新检验； 5、如可疑品/不合格品可能发送时，应及时通知顾客。 6、降级（让步）接收不包括需要我司对该零部件进行二次加工的不合格来料和产品。 供应商质保协议 顾客协议 返工作业指导书 重新检验指导书 退货单 特采申请单 返工记录表 重新检验记录表 信息联络处理单 信息反馈处理单 根本原因分析制定纠正/预防措施 根本原因分析 制定纠正/预防措施 品管部 评审小组 责任部门和个人 1、根据不合格性质，返工情况等，组织评审小组； 2、进行根本原因分析； 3、制定纠正/预防措施； 4、实施纠正/预防措施。 5. 对措施的结果进行验证。 纠正/预防措施控制程序 纠正/预防措施处理单 纠正/预防措施处理单 实施纠正/预防措施 实施纠正/预防措施 责任部门 品管部 管理者代表 1、根据纠正/预防措施要求予以实施； 2、监督/各部门实施进度/状况； 3、协调跨部门的纠正/预防措施的实施。 纠正/预防措施控制程序 纠正/预防措施处理单 纠正/预防措施处理单 验证实施效果 验证实施效果 品管部 1、对纠正/预防措施的实施效果进行验证； 2、验证应针对问题的发生点进行。 纠正/预防措施控制程序 纠正/预防措施处理单 让步/特许申请单 CA产品/过程更改 C A 产品/过程更改 销售部 研发部 采购部