临西县东留善固工业园区.docVIP

临西县东留善固工业园区 2019年部门预算信息公开说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将临西县东留善固工业园区2019年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 负责辖区党的组织、思想和党风廉政建设及其他党务；负责宣传和精神文明建设工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。 负责依据国家法律、法规和有关规定，制定园区的有关管理办法，并负责组织实施。 编制园区经济、社会发展规划，经县委、县政府批准后组织实施。 按照规定权限负责园区招商和项目建设工作；负责协调企业的各种行政性审批。 根据园区总体规划和土地利用总体规划，依法进行园区内土地的规划、开发和土地利用管理。 负责组织实施园区内各项基础设施和公用设施的建设和管理。 负责管理园区的财政、国有资产、税收、劳动人事、安全生产、工商行政、环境保护和社会治安工作。 按照国家规定办理园区的涉外事务，管理园区的进出口业务。 负责园区企事业单位的统计工作，及时、准确、全面地汇总上报数据。 履行县委、县政府赋予的其他职责。 机构设置 临西县东留善固工业园区部门机构设置情况： 临西县东留善固工业园区工作委员会和临西县东留善固工业园区管理委员会分别为县委、县政府派出机构，为正科级行政单位。内设机构：办公室、招商部、项目建设部. 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 临西县东留善固工业园区（机关） 行政 正科级 财政拨款 … … … … … … … … 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。临西县东留善固工业园区机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2019年财政拨款预算收入343.24万元。 其中：一般公共预算收入274.66万元，政府性基金预算拨款68.58万元 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映临西县东留善固工业园区年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算343.24万元，其中：基本支出27.06万元（人员经费24万元，日常公用经费3.06万元），项目支出316.18万元（其中基建项目200万元，专项业务项目116.18万元）。 3、比上年增减情况 2018年预算收支安排350.66万元，2019年较去年预算减少7.42万元，其中项目支出减少15.64万元,主要为光明生猪前期项目已完成。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排3.06万元，主要用于办公费、公务交通补贴。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年，我园区财政拨款“三公”经费预算安排0万元。 1、因公出国（境）费2019年预算数0万元，较2018年无变化。原因是2019年我单位没有因公出国工作计划。 2、截止2019年底一般公务用车0辆，公务用车购置费2019年预算数0万元。原因是2019年我单位没有购车计划。公务用车运行维护费2019年预算数0万元，与上年持平，无增减变化，原因是我园区没有公车。3、公务接待费2019年预算0万元，与2018年度持平。原因是公务接待预算原始数据较少，并且随着党风廉政建设责任制度推进，逐步减少公务接待次数及人数，合理配置公共资源，有效确保了公务接待费用不增加。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 2019年我单位绩效目标是1、贯彻执行国家、省、市、有关工作的法律、法规和规章，结合我县实际，拟定有关政策措施和管理办法，经县委、县政府批准后组织实施。 2、负责保障水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政策，组织编制综合规划、防洪等重大水利规划。制定水利工程建设有关制度并组织实施。 3、负责依法对全县水资源统一监督管理，拟定全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织实施取水许可和水资源论证制度；负责水资源保护工作及节约用水工作；负责防治水土流失工作，并指导重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县水事纠纷等。 4、负责防治水旱灾害工作。组织、协调、监督、指挥防汛抗旱工作，负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导、管理重要河道的治理和开发、负责水利工程建设与运行管理等。 5、负责全县城乡供水工作，组织协调农田水利基本建设，负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，负责农村水利社会化服务体系建设。 6、开展水利科技和外事工作，承办县委、县政府交办的其他事宜。 部门职责-工作活动绩效目标?备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的