2019年审计组根据已批准的审计实施方案实施审计.pptVIP

审计组根据已批准的审计实施方案实施审计 审计实施 取证，编制审计日记，编制审计工作底稿 审计组长/主审复核工作底稿、检查日记、签署意见 修改，报处长分管局领导审批 审计组按修改后的方案实施审计 实施审计，核对数据 直 通 车 审 计 程 序（适合于工程预算及500万(含）以下工程结算、公开招标或者政府采购包干项目之无核减金额且无处理处罚问题结算 审计组撰写简易审计报告 审计报告 审计组初拟报告，组长定稿，有重大问题并向处长、分管局领导汇报 审计组向所在业务处提交审计报告 业务处复核，代拟审计机关审计文书 是否修改审计方案？ 业务处将审计报告、审计文书代拟稿及复核意见报分管局领导审定、签发 审计组对审计项目资料进行归档立卷 是 否 5 送服务大厅发出 服务大厅接收送审资料 本PPT为可编辑版本，以下内容若不需要请删除后使用，感谢您的理解，祝您生活愉快，事业有成，身体健康，万事如意。 本PPT为可编辑版本，此内容若不需要请删除后使用，感谢您的理解，祝您生活愉快，事业有成，身体健康，万事如意。 本PPT为可编辑版本，此内容若不需要请删除后使用，感谢您的理解，祝您生活愉快，事业有成，身体健康，万事如意。 本PPT为可编辑版本，此内容若不需要请删除后使用，感谢您的理解，祝您生活愉快，事业有成，身体健康，万事如意。