来料、制程、出货品质控制方案.docVIP

来料品质控制方案 目的： 为了有效的控制物料，以满足产品的品质要求，确保所有用于本公司生产的物料都在品质控制状态 下，防止因不合格物料所导致的各种不良和不合格品的误用、混用。 定义： 1、IQC：来料品质控制； 2、合格：满足规定的要求，包括图纸、检验卡片上所规定的尺寸要求和各项性能指标； 3、不合格：未满足规定要求，对产品的品质产生影响的指标达不到相应的要求； 4、特采：来料经IQC检查判定为不合格时，由于生产计划等原因而对此批来料做特别采用要求； 5、加工/挑选：来料经IQC检查，判定为不合格，单考虑到生产及出货计划以及不合格的项目严重程度 而做出的最终决定。 三、职责： 1、IQC：a、来料检查（仓库提供来料通知单工程部提供规格书）； b、检查报废物料，对仓库或工厂提出要报废的物料作出判定； c、出仓重检，即对保存周期超过一段时间的物料重检以确定是否失效； d、检查回仓物料，即贵工厂使用的余料进行检查，以确定是入库，还是退供应商或报废； e、评估新的供应商，对新引进之供应商由采购主导，协同工程对其进行评估，以确定是否为 合格供应商； f、辅导供应商改善（需采购、工程配合工作）； g、对怀疑不良的物料进行有效的实验、分析； h、对其检验应有相应的记录、标识，并将检查结果通知相关部门，以便于判定、追溯。 2、品质主管：负责不合格的判定、处理。 作业流程： 1、IQC在接到货仓来料通知后，应在第一时间内对该批物料按照《检验文件》总显影的检验卡片所 规定的内容进行检查； 2、检查时必须严格按《检验文件》作业，对有出入的数据必须组装成品和半成品进行效果鉴定； 3、检查完毕，将检查结果及相关数据记录在《IQC检验报告》上交品质主管审核； 4、检验合格，对该检验批做好标识，于该批检验物料上贴IQC PASSED标签，并将检验副本交各相关 部门，正本由品质部保存； 5、如检验不合格，IQC需将不良样品和检验报告交品质主管判定，品质主管评估该缺陷是否对产品的 最终品质有影响，根据相应的不良的严重项目的严重程度做出最终判定，分别为：特采、加工/挑选、 退货，宁签署处理意见； 6、IQC根据品质主管的最终处理意见对相应的检验批做好相应标识，退供应商用“IQC REJECTED” 标签，判定为特采的用IQC特采标签，判定为选用的用IQC选用标签； 7、对判定为选用的，IQC需在IQC选用标签上注明需选用的不良点，以便在生产是做针对性的选别， IPQC也需要对有问题的项目重点跟进； 8、经判定为退货、特采、加工/挑选的，由品质主管填写品质异常联络单，并签署处理意见后交公司采 购、PMC，再由采购传真至供应商，并联络供应商改善，品质异常联络单正本由品质部存档，以便 对后续来料进行跟踪确认。 制程品质控制方案 目的： 有效的拦截不良品流入下一工序，减少和降低不必要的浪费，保证产品品质、满足客户要求。 定义： IPQC：制程品质控制 职责： 1、IPQC：负责产品制程巡检、记录，对制程中的不良现象提出改善，向品质主管负责； 2、品质主管：利用各种检验工具对制程进行管制，并对尺寸尺寸改良建议。 作业流程： IPQC巡检员根据工艺卡（作业指导书）对各工序上的物料、机器设备及作业员的作业方法、作业环境、 作业后的产品进行检查监督。 作业内容： 1、工艺卡的检验：每个作业员的工位上是否有最新有效的作业指导书，作业指导书的内容是否完善； 2、测试岗位检测设备的检验：确认检测设备有无不良； 3、对作业员的检验：确认作业员是否暗中作业指导书上的要求作业，作业方法是否恰当合理，作业后 的产品有无达到相应的技术要求； 4、对作业员工位的物料进行检验：物料是否与作业指导书上的要求一致； 5、对工序作业的环境检验：作业台面是否干净、整洁，对不合格的标识是否明确，摆放是否合理（不 良品必须用红色物料盒存放，