2017年内部控制报告材料.docVIP

实用标准 文档 附件1： 2016年度行政事业单位内部控制报告 单位公章 单 位 名 称： 单 位 负 责 人： (签章) 牵头部门负责人: (签章) 填 表 人: (签章) 电 话 号 码: 单 位 地 址: 邮 政 编 码: 636518 报 送 日 期： 2017 年 3 月 26 日 单位性质 行政单位□ 事业单位??其他单位□_______________________ 组织机构代码 内设机构数量 1 单位编制人数 38 本年度支出总额 8955253.20元 年末实有人数 39 一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 39 经费自理人数 单位名称 单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况 主持制定工作方案?? 明确工作分工?? 配备工作人员?? 健全工作机制?? 充分利用信息化手段??其他□ （请描述） 是否成立单位内部控制领导机构 是?? 否□ 单位内部控