供应商现场质量评审准则(福特).docVIP

供应商现场质量评审准则 得分计算公式：最终得分=（实际得分/740）X100 评审要素 评审内容 评审记录 得分 符合性 有效性 总分 1 质量管理 1.1 是否按TS16949：2002 /QS9000/ＶＤＡ6.1/ＩＳＯ９００0标准建立质量管理体系并有效实施 1、依据标准编制的质量手册、程序文件 　 　 　 　 2、质量手册中是否识别外包过程？ 　 1.2 认证证书是否在有效期之内，是否覆盖所供或拟供福田公司产品 质量体系认证证书： 　 　 　 　 1、依据标准 　 2、产品范围 　 3、证书有效期 　 1.3 文件的控制 1、有效文件清单 　 　 　 　 2、文件的管理和控制：编制、审批、更改、作废、受控状态标识 　 3、各场所使用文件的有效性 　 4、发放/接收记录 　 　 内部质量审核 1.4 内部质量管理体系审核：是否定期进行质量管理体系审核，以验证与标准的符合性 1、时机、频次、计划 　 　 　 　 2、是否覆盖了所有部门和标准的所有条款 　 3、内审的实施、检查表及现场记录 　 4、对不合格项采取的纠正措施——不合格项报告 　 5、审核结论——内审报告 　 6、内审人员的资格 　 1.5 过程质量审核 1、程序、标准 　 　 　 　 2、时机、频次、计划 3、是否审核了每个过程，特别是关键、特殊过程 　 4、现场记录 　 5、对不合格项采取的纠正措施 　 6、审核报告 　 1.6 产品审核： 1、程序、标准 　 　 　 　 　 是否以适宜的频率，在生产的适当阶段对其产品进行审核，以验证符合所有规定的要求（功能、尺寸、包装等） 2、审核计划 3、审核记录 4、审核报告（质量水平评价） 5、纠正措施及验证 6、产品质量审核程序及质量分级标准 　 　 与顾客有关的过程 1.7 顾客的要求是否得到了理解、贯彻和落实 1、与顾客签订的技术协议、合同等文件； 　 　 　 　 2、顾客提供的图纸、技术条件的转换情况 3、供应商的计划、图纸、作业指导书等 1.8 对能否满足主机厂的要求的能力进行评审，并保存相关记录 合同评审内容及记录： 　 　 　 　 产品技术规范/研发、价格、采购、质量、生产能力、包装运输评审 　 管理职责 　 管理承诺 1.9 最高管理者是否能提供出其建立、实施质量管理体系的证据？是否及时掌握产品质量目标完成情况和重大质量信息 1、是否有定期的质量会议、一把手是否出席； 　 　 　 　 2、年度质量目标及工作计划是否得到最该管理者的批准； 3、质量资源及质量政策； 4、质量信息及报表的传递 5、最高管理者在质量方面的决策 1.10 质量方针、目标和政策是否得到了贯彻和执行： 质量目标的设置： 价产品的综合质量； ② 可测量性 　 　 　 　 2、目标的分解 3、质量目标的完成情况： 统计方法； 统计结果； 评价 4、采取的措施 5、质量方针及目标的宣传和贯彻情况 　 职责和权限 1.11 组织内的职责/权限是否明确、并得到规定 1、各部门、各级人员职责规定 　 　 　 　 2、生产过程中谁对质量负责，谁有权停止生产？ 3、近期的案例 管理评审 　1.12 最高管理者是否定期进行质量管理体系评审 1、管理评审会议记录：最高管理者是否出席并主持、参会人员构成 　 　 　 　 2、管理评审计划、评审间隔时间 　 3、管理评审准备资料如：内审结果、顾客反馈、业绩、产品质量、上次评审纠正措施验证情况、改进建议（特别是资源）等； 　 4、管理评审报告：方针、体系的适宜性、有效性评价，与输入的针对性 　 5、体系及其过程有效性改进目标、改进措施、资源需求 　 6、顾客要求有关的产品改进 2 资源管理 人力资源 2.1★ 从事与产品质量（设计、生产、检验）的人员是否能够胜任岗位工作 1、岗位任职要求（职务说明书）、岗位评价 　 　 　 　 2、培训需求及培训计划、培训效果（在工序现场审核时检查） 2、培训记录、培训经历，特别是临时工/代理工 3、检验、审核人员资格；特殊工种人员资格 4、新进、在职、转岗人员培训机制及实施记录（关注转岗） 5、关键工序人员定期培训考核记录（结合关键工序控制审核） 2.2 是否建立了激励员工实现目标、进行持续改进的系统 1、激励办法 2、质量完成情况、改进项目的质量激励结果 3、员工满意度的测量 　 　 　 　 　 基础设施 2.3★ 生产设备的状态，保养及维护情况 1、设备管理台账、关键设备使用年限； 　 　 　 　 2、易损件清单 3、完好状态、点检表； 4、年度及月度维修及保养计划； 5、维修及保养的记录 6、设备搬迁、安装、调试及验收记录（技术、质量部门参与） 7、设备大、中修理、验收、归档记录 8、开发设备（软件、硬件）