汕头市龙湖区216年预算执行情况.docVIP

汕头市龙湖区2016年预算执行情况 和2017年预算草案的报告 ——2017年 人民代表大会第二次会议上 龙湖区财政局局长 陈少安 各位代表： 受区人民政府委托，现将龙湖区2016年预算执行情况和2017年预算草案提请区六届人大二次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。 一、2016年预算执行情况 2016年是“十三五”规划的开局之年。我区财政工作在区委区政府的坚强领导下，在区人大的监督和区政协的大力支持下，按照区五届人大六次会议决议和《政府工作报告》的有关要求，紧紧围绕我区各项重点工作，积极应对严峻复杂的经济形势，立足稳增长、调结构、惠民生，着力促改革、强管理、防风险，较好地完成了区人大批准的预算和各项工作任务。 由于2016年决算尚未完成，以下数据在决算编制审核后会有所变化。 （一）全区一般公共预算执行情况 经报请区六届人大常委会第一次会议审议批准，2016年全区公共财政预算收支计划进行了调整，以下为预算调整计划的执行情况。 1.收入执行情况 2016年全区一般公共预算收入完成150079万元，比预算的152362万元减收2283万元，完成预算的98.50%。其中：税收收入86042万元，完成年度预算的94.12%，增长1.56%，增收1324万元；非税收入64037万元，完成年度预算的105.07%，增长19.04%，增收10244万元。公共财政预算收入150079万元，加上税收返还8148 万元、上级补助收入80790万元、上年结余12844万元、新增一般债券收入10000万元、调入资金3339万元，全年全区财政总收入265200万元。 2.支出执行情况 2016年全区一般公共预算支出完成243193万元，比年度预算的237507万元增支5686万元，完成年度预算的102.39%。一般公共预算支出加上专项上解支出8173万元，全年全区财政总支出251366万元。 全区一般公共预算各主要支出项目完成情况： （1）一般公共服务支出38293万元；（2）国防支出507万元；（3）公共安全支出4102万元；（4）教育支出77664万元；（5）科学技术支出4197万元；（6）文化体育与传媒支出1538万元；（7）社会保障和就业支出20074万元；（8）医疗卫生支出47410万元；（9）节能环保支出231万元；（10）城乡社区事务支出33771万元；（11）农林水事务支出7120万元；（12）资源勘探电力信息等事务支出2053万元；（13）商业服务业等事务支出2162万元；（14）金融监管等事务支出10万元；（15）国土资源气象等事务支出137万元；（16）住房保障支出1937万元；（17）粮油物资储备支出108万元（18）其他支出1822万元。 全年全区财政总收支相抵，年终结转资金9979万元，调入预算稳定调节基金3855万元。 （二）全区政府性基金收支执行情况 2016年全区政府性基金收入2199万元，加上上级补助收入2410万元，上年结余2177万元，收入总计6786万元。 2016年全区政府性基金支出合计5547万元。其中：国家电影事业发展专项资金支出392万元、国有土地使用权出让支出4355万元、农业土地开发资金支出110万元、新增建设用地土地有偿使用费支出190万元、彩票公益金支出500万元，调出资金63万元，年终结余1176万元。 （三）财政存量资金情况 2016年按照区清理财政存量资金的工作部署，财政部门积极开展财政存量资金清理工作。对2015年底本级财政应收回存量资金13064元和专户清理收回资金13644万元作出相应安排，包括龙湖区创文提升行动专项资金3000万元、2016年6月至12月需兑现的机关事业单位工作人员乡镇工作补贴735万元、机关事业单位工作人员实施养老保险缴费制度改革支出9329元等。 二、2016年财政执行主要工作情况 2016年，我区财政工作重点做了以下几个方面： 依法强化收支管理，财政综合实力增强 在宏观经济增速趋缓、政策性减税的大背景下，全区上下紧紧扭住组织收入这一主线，科学筹划，精心组织， 实现财政收入稳中求进，全区一般公共预算收入完成150079万元，自然口径增长8.35%，可比口径增长13.43%，收入增速居全市各区(县)第一位。同时严格控制一般性支出，特别是“三公”经费支出。2016年区本级“三公”经费支出比上年下降，切实降低行政运行成本。 创新财政支持方式，助力经济平稳增长 以财政资金的集中投入、择优配置为手段，大力推进新增地方政府债券资金、存量资金、政府性基金等统筹使用，合力支持转方式、调结构各项措施落实。 一是进一步优化支出结构，严控一般性支出，合理安排支出进度，保障全区“稳增长、调结构、惠民生”等重点支出需要。按照确定的时间节点分配或拨付专项资金，据实结