2019年曲沃县中小企业服务中心.docVIP

曲沃县中小企业服务中心 2016年度部门决算信息公开 第一部分 单位概况 主要职能 曲沃县中小企业服务中心为县政府直属事业单位，主要职责是落实国家有关乡镇企业、中小企业及民营经济政策，进行规划、协调、监督和服务。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧。 二、部门决算单位构成 目前局机关下设办公室、安全生产股、技术股、统计股、项目办，中小企业培训中心共6个股室。 目前我单位共有财政供养人员23人，自收自支人员19人。 第三部分 2016年度部门决算情况说明 一、部门收入情况 我单位2016年部门收入558.57万元，其中：公共预算财政拨款收入558.57万元，同比上年增加264.85万元，同比增长90.17%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2016年机关事业单位人员基本工资标准提高和项目款增加。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮詣鋃陉蛮苎覺藍驳驂签拋敘睑绑。 二、部门支出执行情况 我单位2016年部门支出422.52万元，其中：公共预算财政拨款支出422.52万元，同比上年增加173.46万元，同比增长69.65%。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納们怿碩洒強缦骟飴顢歡窃緞駔蚂。 基本支出250.06万元，其中：人员经费186.65万元，同比增加40.49万元，同比增长27.70%；商品和服务支出62.75万元，同比增加55.48万元，同比增加763.13%;其他资本性支出0.66万元，同比上年增长0.66万元，同比增长100%。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢鳕驄粪讳鱸况閫硯浈颡閿审詔頃緯贾。 项目支出172.45万元，同比增加87.36万元，同比增加长102.67%。 三、“三公”经费支出情况 我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆，公务用车车运行维护费6万元，同比增加1万元，同比增长20%,占年初预算6万元的100%；本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0次，无外事接待，占年初预算0.2万元0%，同比减少0.085万元，同比减少100%。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤亿鳔简闷鼋缔鋃耧泞蹤頓鍥義锥柽鳗铟。 分析部门支出主要指标变动情况，商品和服务支出增加是因为今年项目增加了，“三公”经费增加是因为我单位今年工作任务增加。今后我单位继续深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂篓鳐驱數硯侖葒屜懣勻雏鉚預齒贡缢颔。 四、单位绩效评价工作情况及评价结果 （一）预算执行情况：2016年度我单位调整预算558.57万元，上年结转58.49万元，实际支出422.51万元，其中：基本支出250.06万元，项目支出172.45万元，结转下年194.55万元。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔长鳏檷譴鋃蠻櫓鑷圣绋閼遞钆悵囅为鹬。 （二）实际工作绩效： 一、主要经济指标完成情况 截止12月底，全县中小企业营业收入完成19.12亿元，同比增长5.23%；总产值完成13.73亿元，同比下降6.83%；规模以上工业营业收入完成8.18亿元，同比下降5.97% ，总产值完成8.58亿元，同比下降8.41% ；中小企业出口产品交货值完成3605万元，同比增长193.09%；税金完成6045万元。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞摟鳎饗则怿唤倀缀倉長闱踐識着純榮詠。 二、重点项目建设进展情况 今年，我们承担7个重点项目的推进工作，其中4个是“百日攻坚”项目。在项目推进中，分管领导和包项目领导多次深入项目现场，督促、协调、指导、帮助解决土地、资金等问题，加快了项目建设。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾諦鳍皑绲讳谧铖處騮戔鏡謾维覦門剛慘。 1、三星精密铸造园区建设项目。项目今年计划投资1亿元，已完成投资7800万元。壳型铸造生产线正式投产，消失模铸造生产线也于8月份投产，标准化车间正在加紧建设，深加工2000吨铸件项目正在施工。园区总体规划已完成，正在加紧推进园区天然气、上下水等基础设施建设。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉养鳌顿顾鼋徹脸鋪闳讧锷詔濾铩择觎測。 2、壹家人食品有限公司年加工8万吨面粉原粮仓储项目。总投资8700万元，粮食储备仓库、监测中心和后勤服务中心等建设内容已完成，目前正在完善土地手续。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥龅绌鳆現檳硯遙枨纾釕鴨鋃蠟总鴯询喽箋。 3、太子湖食品有限公司年产5000吨果味奶茶生产线建设项目（“百日攻坚”项目）。总投资7000万元，主要生产果味奶茶，已完成投资6500万元。目前，项目进展顺利，包项目领导正积极协调筹集生产资金，计划年底正式投产。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨钞陉鳅陸蹕銻桢龕嚌谮爺铰苧芻鞏東誶葦。 4、回春豆业有限公司年产5000吨冲调类有机杂粮粉生产线建设项目