课件：港口业务处上半年经济活动分析暨上半年工作总结.ppt

XX港业务处2014年上半年经济活动分析暨半年工作总结 根据〔2014〕XX号文件要求，现就XX港业务处2014年1—6月份有关情况报告如下： 一、2014年1-6月主要工作情况 （一）2014年1-6月主要经济指标情况表 项目 2014上半年 同比增减额 同比（%） 环比增减额 环比（%） 年计划执行情况(%) 吞吐量（散货） （液化） XXX XXX XXX 收入 XXX （二）2014年1-6月份情况表分析 读表可知： 1、2014年上半年吞吐量和收入各完成年内计划的XX，与年内目标仍有不小距离 2、随着港口发展，吞吐量和收入基数越来越大，其增幅也越来越小 3、收入增幅明显落后于吞吐量增幅，但差距不断收窄，表明港口效益发展日益向好 4、散货业务增长迅速，液化业务呈现萎缩 （三）2014年1-6月份情况表分析 众所周知，一个港口的收入取决于其吞吐量。我港营收同比的大幅增加，正是由于我港去年下半年开展了XX、XX和铁矿等业务，有力的推动了我港吞吐量的大幅增加。 （四）2013年上、下半年和2014年上半年各货种吞吐量 （五）2013年上、下半年和2014年上半年各货种情况分析 读图可知: 1、2014年较2013年上半年增加XX、XX和铁矿石等业务，且这三项吞吐量在今年上半年占吞吐总量的40%以上，对今年港口吞吐量增加的推动作用不言而喻 2、新增业务发展迅速，环比增速都在40%以上，除陶土、硫酸外，其他业务都远低于此值，沥青和燃料油为负增长，跌幅分别为41%和30% 二、2014年上半年业务总体分析 上半年业务情况总基调是积极的，昂扬的，向上的。上半年吞吐量和收入都实现了较大增长，主因有三个方面： 1、领导层审时度势，依据区域经济结构制定了正确的经营方针、政策和路线，并且得到有力地贯彻、落实和执行 2、港口基础建设持续推进，服务配套设施不断跟进，为业务人员开拓市场提供强有力的后盾 3、业务人员分工、权责明确，并且得到公司大力支持 在取得成绩同时，也面临任务完成率与目标仍有不小差距的局面。经过分析，我们可以相信这种局面是可控的，主因有三个方面: 1、经济增速在二季度逐步探底，经济企稳回暖是大趋势，工业生产和贸易交易等日趋活跃 2、港口硬环境不断发展，例如液化X#、X#X万吨级泊位在下半年的投入使用；软环境也在持续完善中，例如前线人员的熟练程度在不断提高，管理人员的管理水平也在不断跟进 3、吞吐量和收入分别按照上半年环比增速的XX%和XX%，即可完成年内目标，而这种增速极具预见性的 三、2014年上半年吞吐量构成比例 （一）2014年上半年货种吞吐量分析 读图可知： 1、上半年，我港大宗散货业务居于绝对主体地位，小宗散货和液体货物吞吐量较小 2、我港业务开展结构不均衡，煤炭和镍矿占比太大，“鸡蛋在一个篮子里”，市场行情的变动容易影响港口的吞吐量，这种结构必须尽快改变 3、与港口战略目标的衔接有待加强，液体货物比例下降明显，XX业务还未成型，现代物流未能跟进，必须把这三项提到战略的高度，加大人力、物力和财力的定向、定准投入 四、2014年上半年主要客户业务吞吐量构成 （一）2014年上半年主要客户业务吞吐量构成分析 读图可知： 1、以上XX家客户业务吞吐量共计XXX万吨，约占我港上半年吞吐总量的XX%，说明开发和维护大客户对增加吞吐量的重要性 2、大客户集中分布在XX和XX领域，与镍矿和煤炭是我港主要业务的情况相符 3、陶土和水渣粉客户单一，需重点维护，并做好新客户的开发 五、存在的问题 1、吞吐量、收入、应收账款距集团的目标差距较大，与年初制定制定的月度计划分解差距也较大（上半年应该完成XXX万吨）。 2、铁矿石客户开发进展缓慢 3、货物疏港由于受市场影响发货较慢。 4、业务人员重业务开发、轻货款回收和货物疏港，没能同步进行。 六、下半年重点工作安排 （一）、市场营销 市场营销的原则：各业务人员要多开展大船业务，多营销大客户，多开展转水业务、铁路发运业务。 （二）、港口费催收 上半年应收账款较大，下半年要压缩到XXX万。坚决杜绝坏账，谁产生谁负责的原则。尽可能多的收取现汇。 （三）、货物疏港 1、根据合同催促发货；2、做好与统计和生产部门的沟通；3、调度好铁路发运工作；4、直取业务规范化、程序化 （四）、堆存费的减免 堆存费减免要慎之又慎，如无切实理由，不得随意承诺减免。如因港口原因给客户造成损失需要用堆存费对冲的，或确有必要减免的，必须提前形成书面报告报公司批准后方可进行。 七、需公司帮助解决的问题 （一）、泊位延时费的问题 泊位延时费切勿“一刀切”，应灵活掌握，在无船舶后续情况下，建议取消。尽管我港会损失一定的收费，但我们却更能够赢得客户的心，也减少了不必要的矛盾。正所谓“丢了芝麻捡了西瓜”