2019年曲沃县中小企业服务中心2017年度.docVIP

曲沃县中小企业服务中心2017年度 部门决算信息公开 第一部分 单位概况 ?? ??主要职能 曲沃县中小企业服务中心为县政府直属事业单位，主要职责是落实国家有关乡镇企业、中小企业及民营经济政策，进行规划、协调、监督和服务。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧。 二、部门决算单位构成 目前局机关下设办公室、生产股、技术股、统计股、项目办，中小企业培训中心共6个股室。 目前我单位共有财政供养人员22人，自收自支人员18人。 第二部分 2017年度部门决算报表 一、曲沃县中小企业服务中心2017年收入支出决算表（见附表） 二、曲沃县中小企业服务中心2017年收入决算表（见附表） 三、曲沃县中小企业服务中心2017年支出决算表（见附表） 四、曲沃县中小企业服务中心2017年财政拨款收入支出决算总表（见附表） 五、曲沃县中小企业服务中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表） 六、曲沃县中小企业服务中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表） 七、曲沃县中小企业服务中心2017年三公经费公开表（见附表） 八、曲沃县中小企业服务中心2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表） 九、曲沃县中小企业服务中心2017年部门决算公开相关信息统计表（见附表） 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、部门收入情况 我单位2017年部门收入566.71万元，其中：公共预算财政拨款收入566.71万元，同比上年增加8.14万元，同比增长1.46%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2017年机关事业单位人员基本工资标准提高和项目款增加。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮詣鋃陉蛮苎覺藍驳驂签拋敘睑绑。 二、部门支出执行情况 我单位2017年部门支出562.47万元，其中：公共预算财政拨款支出562.47万元，同比上年增加139.95万元，同比增长33.12%。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納们怿碩洒強缦骟飴顢歡窃緞駔蚂。 基本支出142.07万元，其中：工资福利支出118.29万元，同比减少36.68万元，同比减少23.66%；商品和服务支出6.76万元，同比减少10.61万元，同比降低61.08%；对个人和家庭的补助支出17.02万元，同比上年减少1.55万元，同比下降8.34%；其他资本性支出0万元，同比上年减少0.66万元，同比下降100%。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢鳕驄粪讳鱸况閫硯浈颡閿审詔頃緯贾。 项目支出420.40万元，同比减少189.46万元，同比下降82.03%，其中：工资福利101.17万元，同比增长99.92%，商品和服务支出268.47万元，同比上年减少223.09万元，同比下降491.60%，对个人和家庭的补助24.62万元，同比上年减少147.83万元，同比减少85.72%，其他资本性支出26.14万元，同比上年增加26.14万元，同比增长100%。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤亿鳔简闷鼋缔鋃耧泞蹤頓鍥義锥柽鳗铟。 三、“三公”经费支出情况 我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆，公务用车车运行维护费5.20万元，占年初预算5.5万元的94.54%，比上年增加0.79万元，主要因为公车使用时间较长平时维修成本增加；本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0次、0人0万元，无外事接待，占年初预算0.2万元的0%，比去年减少0万元。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂篓鳐驱數硯侖葒屜懣勻雏鉚預齒贡缢颔。 四、机关运行经费支出情况 2017年本单位机关运行经费支出0万元。 五、关于国有资产占用情况 截止2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，无其他车辆；办公用房500平方米，价值102.07万元；没有单位价值200万元以上的大型设备。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔长鳏檷譴鋃蠻櫓鑷圣绋閼遞钆悵囅为鹬。 六、政府采购情况 2017年我单位采购计划金额32.01万元，其中：货物计划金额17.01万元、工程计划金额15万元、服务计划金额0万元；实际采购金额30.1万元，其中：货物实际采购金额17.4万元、工程实际采购金额12.7万元、服务实际采购金额0万元。 茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞摟鳎饗则怿唤倀缀倉長闱踐識着純榮詠。 七、单位绩效评价工作情况及评价结果 （一）预算执行情况：2017年度我单位调整预算566.71万元，上年结转56.21万元，实际支出562.47万元，其中：基本支出142.07万元，项目支出420.40万元，结转下年60.45万元。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾諦鳍皑绲讳谧铖處騮戔鏡謾维覦門剛慘。 （二）实际工作绩效：截止11月底，曲沃县中小企业营业收入累计完成17.56亿元，同比增长3.06%；工业