00供应商选择与评价控制程序.doc

江苏中丹化工技术有限公司 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 6 页 编号 ZCT/QC03-7.04-10 标题 供应商选择与评价控制程序 页次 共6页 第1页 主管 部门 质量部 分发部门 总经理、副总经理、综合部、质量部、生产部、设备部、技术部、多功能Ⅰ车间、PEN车间、仓库办、多功能Ⅱ车间、污水车间、动力车间、供应部 修改状态 0 版本 A 起 草 人 审 核 人 批 准 人 替换版 本 / 执行日期 日期 年 月 日 日期 年 月 日 日期 年 月 日 年 月 日 1 主题内容 本程序规定了本公司生产用原料、包装材料、委托加工产品、化学试剂和与产品接触的主要辅材（易耗品类）等供应商的管理要求和程序。 2 适用范围 本程序适用于所有涉及公司产品生产用原料、包装材料、委托加工品、化学试剂和与产品接触的主要辅材（易耗品类）等供应商的管理。 3 职责 3.1 供应部：对供应商进行初始考察（填写供应商初始考察报告，收集资质证件、发出与收回问卷调查、进行产品质量标准确认，组织协调供应商现场评审等）。 3.2 质量部：协调供应商录入按本文件规定程序执行，参与供应商评价工作，负责整理收集对供应商的质量评价信息，建立供应商档案。 3.3 技术部：负责样品试用和试用过程跟踪，负责对使用结果的评价和报告。 3.4 生产部：负责新供应商物料投入生产时，生产的前三批产品的生产过程跟踪和工艺评价。 3.5质量负责人：根据质量评价的结果及年度业绩数据，批准或否决供应商资格。 4 术语 无 5 内容 5.1 物料供应商评价要求 5.1.1 物料分类：物料分为A、B、C三类。 5.1.1.1 A类为起始物料和关键试剂。起始物料：以主要结构单元的形式进入最终产品的原料；关键试剂：参与产品结构形成的原料，如还原剂、氧化剂等。 5.1.1.2 B类为大宗溶剂及一般试剂。 5.1.1.3 C类仅指工艺助剂类化学品和与产品接触的主要辅材。 5.1.2 首次合作的供应商一般造反问卷调查、质量标准确认、样品质量确认、使用测试（工艺试用）、生产跟踪5种方式。不同种类物料评价要求具体分布见下表1： 表1：物料审查一般要求表 供应商类别 项目 A类1 （关键物资） B类2 （重要物资） C类3 （一般物资） 首次审查方式 问卷调查 产品质量标准确认 样品质量确认 工艺试用 生产跟踪 问卷调查 产品质量标准确认 样品质量确认 资质审查 复评方式 问卷调查 现场审核 问卷调查 NA. 1：供应商现场审核是评价A类物料供应商的一种方式，需要时（如产品质量波动较大等）进行。 2：此处B类物料仅指用于生产的大宗溶剂及一般试剂、包材和化学试剂、会与产品接触润滑油，对于化学试剂、会与产品接触润滑油仅要求进行资质审查。 3：此处C类仅指工艺助剂类化学品和与产品接触的主要辅材（易耗品类）。 5.1.3 对于因特殊原因不能完全执行表中规定程序时，应按《变更控制程序》执行处理。 5.2 生产用物料供应商首次评价程序 5.2.1 采购人员对供应商的初始考察 5.2.1.1 采购人员按我公司要求选择供应商，对有合作意向的供应商发出调查问卷，分为《供应商调查问卷》、《经销商调查问卷》，要求供应商如实填写调查问卷，并按照调查问卷的要求提供相应的附件。附件包括： A 资质证件：营业执照、安全生产许可证（危险化学品需要）、危险品经营许可证（危险化学品需要）等；供方所取得的相关的质量体系认证证书。 B 产品检测报告单（应显示可追踪性信息如批号和检测单位等），若A类物料的供应商 编号 ZCT/QC03-7.04-10 标题 供应商选择与评价控制程序 页次 共6页 第2页 为经销商时，应知道生产商的名称和地址。 5.2.1.2 产品质量标准审查：通过供应商的检测报告单，采购人员或质量部把供应商的质 量标准及检测结果和我公司采购标准进行比较。填写《供应商初选供方产品检测报告核对表》，然后交质量部负责人审核，判断能否接受供应商的标准，对于不能接受的情况，质量部协调及时向供应商发出《采购原料质量指标确认反馈表》。 5.2.1.3 其他方面考察：如供应商的生产能力；交货能力（如：资金、设施设备、人员配置等 ）；供应商的服务能力（如：运输能力、包装能力、仓储能力、售后服务能力等）；物料的性能（质量）价格比等；企业概括、荣誉等。 5.2.1.4 初始考察完成后，填写《供应商初始考察报告》，经供应部负责人审核签字确认后，连同供应商资质证件、供应商产品检测报告、产品质量标准确认表等一同交质量部负责人审核。 5.2.1.5 调查问卷是了解供应商基本情况的一种基本方式，亦可采用电话询问的方式，此种方式应由有资质的人员进行