14001环境管理体系认证工作计划书.doc

. .. ISO14001环境管理体系 咨询与认证工作计划书 （草案） 编制： 审核： 批准： 长春XX汽车零部件有限公司 2014年8月 .. 1、咨询与认证流程 . 2、实施工作计划表 阶 段 工作内容 工作细则 时间安排 1、准备、动员及培训阶段 组建体系工作班组 培训策划、工作计划策划 ISO14001标准的讲解 环境因素识别评价方法指导 由最高管理者任命管理者代表 组建内审工作组，各部门确定环境管理体系主要负责/参与人员 组织培训，及时下发通知 培训会务安排：教材分发、会议签到、投影仪的安装等 2015年3月 2、初始评审 整理建立体系所需资料要求 提供收集法律法规的途径及评价方法 组织环境因素的识别和评价 视情况，编写初评报告 收集体系相关资料，包括： ① 收集、梳理现有各类管理制度，形成公司《体系文件清单》 ② 收集公司适用的环境法律和其他要求，摘录适用条款或抄录全文 ③ 整理与环境管理体系相关资料/记录等（包括环评、监测报告等），形成《记录清单》 在收集资料基础上，各部门进行环境因素识别、汇总和分析，并初步判断重要环境因素 牵头部门组织评价重要环境因素，并作汇总（结合咨询老师共同参与），形成《重要环境因素清单》 2015年9月 3、管理体系策划与文件编制 1、方针、目标、指标、方案的策划 根据重要环境因素，牵头部门组织制定方针、目标、环境目标指标方案（主要为节能减排方面），形成《目标/指标/管理方案一览表》。 环境管理体系文件正式颁布，必要时可开展培训 2015年4月至 2015年9月 3、管理体系策划与文件编制 2、编写体系文件、完善现有管理文件 对体系中的职责进行分配 销售部门：产品本身的环境因素和使用过程中可能产生的环境因素的识别； 采购部门：供方、运输方环境调查、评价，相关方环境因素识别； 生产部门：完善各类规程、环境运行和监督制度；完善现场管理、标识、环保设备和监测设备台帐、运行记录，制订节能减排方案，环境因素识别； 质检部门：完善检验规程、建立检验和监测设备台帐，建立送检计划，环境因素识别； 办公室：完善各类制度和人力资源的配置，汇总环境因素识别评价表和法律法规清单表； 牵头部门：各类环境管理体系文件、记录的整理、汇总工作。 技术部门：新产品、新工艺、新设备研发、设计过程中可能产生的环境因素的识别。 各部门结合确定的环境管理职责，依据现有体系和相关制度、规范，以及环境管理运行情况，作初步修改体系文件。文件主要包括：管理手册、程序文件；必要时，增加或修订相关制度和操作规程（作业指导书） 牵头部门组织各部门汇总修改意见，形成初稿，报总经理批准 2015年4月至 2015年9月 3、文件审核、发布 体系文件审阅，按要求对体系文件进行修订，把好质量关 装订印刷，由总经理签发后，颁布实施 2015年10月 4、体系试运行阶段 策划体系运行的动员 体系运行阶段的培训 指导体系的运行 提出管理和硬件改造要求 解决体系运行中出现的问题 体系运行动员大会 各部门分层次对员工进行培训 按体系规定实施现场管理 层层落实目标、指标和管理方案，并定期进行检查 按标准要求做好记录 进行日常监督检查 对运行过程发现及时进行整改，整改有困难的先给予记录，上报负责人 2016年1月至 2016年3月 5、审核员培训 内审、管理评审培训 内审员考卷 组织内审员培训，及时下发通知 培训会务安排：教材分发、会议签到、投影仪的安装等 培训后自行组织内审员考试，考试通过后颁发内审员证书 2016年1月至 2016年3月 6、内部审核 内审策划、筹备 现场指导内审 按正式审核要求实施模拟审核 组织内部审核班组，指定审核组长 内审组编制内审所需的方案、计划和检查表等记录表格 内审员按要求进行内部审核，做好记录 内部审核后，内审员做好不符合的追踪 所有不符合整改后，形成内审报告 各项目的资料准备，如：过程绩效/持续改进/重要环境因素控制情况/年度管理目标指标和方案/相关方抱怨/外部失效事件影响/交付服务等 2016年4月 内审整改 责任部门对本部门的不符合项采取纠正/预防措施 内审组对纠正和预防措施进行追踪和验证 2016年4月底至 2016年5月初 7、管理评审 1、各部门总结 2、开展管理评审 1、各部门对体系策划、运行情况进行总结，提出存在问题和建议 2、体系主管部门编制管理评审相关表格 3、总经理主持开展管理评审会议，相关人员做好会务和记录工作 4、形成管理评审报告 2016年6月 8、外部审核、持续改进 迎接外审准备 提交手册/程序文件给认证机构审查 第三方认证机构到现场进行评审 纠正现场审核发现的不合格，并将措施答复认证机构 将审核资料提交认证机构审查，通过发出证书