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州十三届人大五次会议 文 件 之 7 黔南布依族苗族自治州 2014年全州和州本级预算执行情况 与2015年全州和州本级预算 草案的报告 （2015年2月9日在州十三届人民代表大会第五次会议上） 黔南州财政局局长 王新义 各位代表： 受州人民政府委托，向大会报告2014年全州和州本级预算执行情况，提出2015年全州和州本级预算草案，请予审议，并请州政协委员和其他列席人员提出意见。 一、2014年全州和州本级预算执行情况 2014年，在州委的正确领导下，在州人大的法律监督、工作监督和州政协的民主监督下，全州各级财税部门认真贯彻落实州十三届人大第四次会议决议，围绕保民生、促发展、重绩效，积极发挥财政职能作用。坚持依法理财，积极调整和优化支出结构，努力增收节支，合理有序安排支出，预算执行情况总体良好。 （一）全州预算执行情况 2014年全州财政总收入安排150.10亿元，完成151.11亿元，占预算100.67%，同比增加29.10亿元，增长23.85%；全州一般公共预算收入安排91.53亿元，完成84.47亿元，占预算92.29%，同比增加11.25亿元，增长15.37%；全州一般公共预算支出完成262.44亿元，同比增加33.06亿元，增长14.41%。 全州一般公共预算收支平衡情况：全州一般公共预算收入84.47亿元，加上省各项补助177.09亿元、财政部代理地方政府发行债券收入1.45亿元，上年滚存结余收入5.98亿元，当年收入合计268.99亿元。全州一般公共预算支出262.44亿元，加上上解省支出1.07亿元和地方政府债券还本支出0.75亿元，当年支出合计264.26亿元。收支相抵，滚存结余4.73亿元，扣除结转上级专款2.18亿元，净结余2.55亿元。 （二）州本级预算执行情况 州十三届人大四次会议批准的州本级预算是：一般公共预算收入14.81亿元，一般公共预算支出17.40亿元；政府性基金预算收入5.17亿元,政府性基金预算支出7.03亿元。预算执行中，因预算收支发生了较大变化，报经州人大常委会批准，一般公共预算收入调整为15.26亿元，一般公共预算支出调整为18.35亿元（含省专款预计数）；政府性基金预算收入调整为2.07亿元，政府性基金预算支出调整为3.93亿元。 州本级一般公共预算完成情况：一般公共预算收入完成15.43亿元，占调整预算数101.11%，同比增加2.49亿元,增长19.24%。其中，税收收入完成13.67亿元,同比增加2.41亿元，增长21.40%；非税收入完成1.76亿元，同比增加0.09亿元，增长5.36%。一般公共预算支出完成22.29亿元，同比增加4.36亿元，增长24.32%。 州本级一般公共预算收支平衡情况：州本级一般公共预算收入15.43亿元，加上省各项转移支付补助6.65亿元、财政部代理发行地方政府债券收入0.03亿元、各项结算上解收入0.72亿元、上年结余等收入0.58亿元，扣除对省直管县补助0.91亿元，收入合计22.50亿元。州本级一般公共预算支出22.29亿元，加上上解省支出0.08亿元和地方政府债券还本支出0.03亿元，支出合计22.40亿元。收支相抵，当年滚存结余0.10亿元，扣除结转下年省专款0.01亿元，净结余0.09亿元。 州本级政府性基金预算执行情况：州本级政府性基金预算收入完成2.49亿元，占调整预算数120.29%，同比减少0.94亿元，下降27.41%；政府性基金预算支出完成2.97亿元（含省补助），同比增加0.08亿元，增长2.77%。 州本级政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金收入2.49亿元，加上上级补助0.34亿元、上年结余2.03亿元，州本级政府性基金收入合计4.86亿元。政府性基金支出2.97亿元。收支相抵，结余1.89亿元，结转下年安排使用。 总体上看，财政预算执行情况较好，一是全州财政总收入和一般公共预算收入创历史新高，财政总收入突破150亿元大关。二是全州收入质量有所提高，税收收入占一般公共预算收入的比重为74.58%，在全省排第3位。三是全州税收收入增幅较快，同比增长24.43%，增幅在全省排第4位。四是财政支出安排有序，在保工资、保运转、保民生的同时，对省明确的9项重点支出给予了重点保障，支出增幅在全省排第2位。 二、2014年的主要工作 一年来，我们重点抓了以下工作： （一）强化财政收入征管，确保收入稳步增长 年初以来，我们将组织收入工作作为财政工作重点，及时召开经济运行分析调度会议，对重点税种和税源实行动态监控，开展综合治税，实行收入进度预警机制，按月推进均衡进度，确保税款及时、足额征收入库，为财政收入的稳步增长提供了保障。 （二）集中财力保障和改善民生，促进社会和谐稳定 按照“保工资、