2019年汤泉乡各单位廉政风险防控一览表.docVIP

汤泉乡各单位廉政风险防控一览表 部门 职权目录 廉政风险点 风险 等级 防控措施 责任人 党 政 办 组织起草、修改工作计划、工作总结、党委政府报告、主要领导讲话文稿及有关文件和信息；有关会议的会务工作；督促检查党委、政府决定事项的落实情况；机关文秘、机要、档案、信息化建设、后勤服务等。 办公用品购置中，存在接受财物贿赂的风险。 高风险 加强政治理论和党纪法规的学习，坚持厉行节约，严格按照制度办事，强化监督力度，形成用制度管权、管人、管事的局面。会前精心准备，统筹安排，保证会议成功召开；认真履职，增强工作责任心，提高工作效率。 方劲松 公务接待和公务车辆使用上，不坚持按章办事，存在违规超标接待和公车私用的风 险。 一般 风险 办文上，存在工作马虎，不注意细节，存在工作材料质量 不高的风险。 一般 风险 办会上，安排部署不周密，存在办会水平低下的风险。 一般 风险 纪 ? 委 协助乡纪委书记抓好纪检工作。完成乡党委、政府和县纪委交办的其他工作。 案件查办中，存在接受被调查人员的宴请、礼品和收受贿 赂的风险。 高风险 1、在办案过程中、坚持原则、公正办案、不徇私情。严厉拒绝请吃喝、送红包；以身作则，抵御诱惑，保持清正廉洁，自觉遵守党纪国法，依纪依法，安全 文明办案。 2、严格遵守办案纪律，自觉接受群众和社 会监督。 3、认真办理来访，认真排查化解信访矛盾，加大案件的查处力 度。 胡结余 受外界影响，失去原则存在 透露举报信息的风险。 高风险 在办案过程中存在伪造、篡改、隐匿、销毁证据的风险。 高风险 信访、案件查处不及时，导致群众上访、重访或越级上访。 一般风险 党 组 办 协助副书记抓好组织和干部人事工作，负责组织党建办工作，开展组织、宣传、统战、远程教育日常工作，负责党员干部教育培训、党员发展和党费收缴工作。 发展党员时，降低质量、降低标准发展，突击发展，存在把关不严，造成党员队伍不纯 洁的风险。 高风险 1、加大积极分子的培训力度，在发展党员工作中， 坚持标准和原则。 2、完善党费管理制 度。 3、重大事项，坚持提交乡党委集体讨论。人事任免上，坚持民主推荐、组织考察、党委集体讨论的原则。 程余来 党费收缴管理中，可能存在私自降低收缴标准和挪用、贪 污党费的风险。 高风险 考察班子和考察干部时，存在讲人情不讲标准，讲私情不 讲原则的风险。 高风险 人 口 和 计 划 生 育 办 公 室 负责本乡流动人口、两非、依法行政、利益导向申报、生育证申报发放和独生子女光荣证发放；配合县计生局抓好本乡流动人口、两非、依法行政、利益导向申报、生育证申报发放和独生子女光荣证发放工作。抓好本乡人口计划工作。 兑现国家有关计生奖励扶助资金时，可能存在经办人截留或发放人，提供假账号、弄虚作假、吃拿卡要、索贿受贿的风险。 高风险 认真学习党纪、法律法规和警示教育片，在工作和生活中将时刻防范。严禁滥用权力，拔关系款；完善规章制度，以制度管人管事；依法行政，加强政务公开，自觉接受监督，提高行政效能。 ? 张黎洋 不遵守财务纪律，可能存在个人挪用工作经费的风险。 高风险 受外界影响收受礼品和宴请可能存在优亲厚友、虚报、瞒报、执法不公正的风险。 ? 高风险 社 会 事 务 办 公 室 负责全乡城乡低保、民政优抚工作；防灾减灾、救灾工 作等。 对救灾救济款物发放、城乡民低保享受，了解情况不及时、检查监督不到位，导致对象户权利得不到保障，群众上 访的风险。 高风险 1、严格执行群众民主评议自制度、两委会会议制度和公开制度。加强公开，自觉接受群 众监督。 2、会同纪检监察机关定期或不定期进行监督检查，加强相关资金的管理、发放。 3、健全审批、发放程序，实行内部权责分工，严格把关。 吴新平 对村务公开时监管力度不够，导致村（社区）部存在对城乡低保金优亲厚友、虚领、 冒领的风险。 高风险 抚恤金、社会救济福利金、自然灾害救济金和救济物质的发放把关不严，容易造成国家财产流失的风险。 高风险 财 ? 政 ? 所 负责组织和管理本乡乡财政收入和支出，编制执行年度财政预算，监督乡乡单位预算执行，编制财政决算；负责村级“一事一议”财政奖补工作；非税收入的管理；强农惠农资金“一卡式”发 放等。 拨付工程、“一事一议”项目款时，可能存在未按项目预算进度，拨人情款的风险。 高风险 1、严格按照上级财政部门规定以及项目、工程的具体要求办理。 2、按照补贴范围对象、标准做到公开、透 明。 3、健全审批程序，实行内部权责分工。 4、加强管理，乡财务实行审批制度，大额支出须经乡领导班子集体研究通过，并形成会议记录，作为支出凭证 审批的附件。 祝 勤 强农惠农资金发放时，存在弄虚作假、吃拿卡要、索贿受贿、虚领、冒领的风险。