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唐山市丰南区尖字沽乡雁翎庄幼儿园 2016年单位决算 2017年9月 唐山市丰南区尖字沽乡雁翎庄幼儿园 2016年单位决算公开目录 一、2016年度单位决算有关事项说明 第一部分 单位概况 1.单位职责 2. 机构设置 第二部分 2016年单位决算情况说明 1.收入支出决算总体情况说明 2.收入决算情况说明 3.支出决算情况说明 4.财政拨款收入支出决算总体情况说明 5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 7.预算绩效管理工作开展情况说明 8.2016年度其他重要事项情况说明 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入 2.年初结转和结余 3.结余分配 4.年末结转和结余 5.基本支出 6.项目支出 二、2016年单位决算公开表格 1. Z01 收入支出决算总表(公开01表) 2. Z03 收入决算表(公开02表) 3. Z04 支出决算表(公开03表) 4. Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 5. Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 6. Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表) 7. Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表) 8. Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表) 9. CS05 “三公”经费及相关信息统计表(公开09表) 10. CS06 政府采购情况表(公开10表) 唐山市丰南区尖字沽乡雁翎庄幼儿园 2016年度单位决算有关事项说明 第一部分 单位概况 一、单位职责 尖字沽乡雁翎庄幼儿园负责所辖尖字沽村和雁翎庄村两个自然村的幼儿教育工作。具体职责如下： 1.?负责制定本幼儿园布局调整、校舍建设等，并组织实施。统筹管理和监督本幼儿园教育经费和资产，确保学校正常运转，改善办学条件。 2.全面贯彻党的教育方针，负责管理幼儿园的教育教学工作，维护学校的治安、安全和正常教学秩序，做好各学校教育教学质量的督查考核评估工作。 3.受所在乡镇党委和政府的领导，搞好与当地政府的协调工作，负责组织适龄儿童入学。 4.负责本幼儿园教职工队伍建设、职务评聘、培养培训、考核奖惩等管理职能。负责配合中心校做好领导的选拔、任用工作。 二、机构设置 我学校是财政拨款的事业单位，设教导处、综合办公室2个内设机构，学校编制11人，实有劳务派遣17人，在园幼儿144名。 第二部分 雁翎庄幼儿园2016年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2016年，我单位决算本年收入合计76.88万元，比2015年增加8.68万元，增长12.73%；决算本年支出合计77.01万元，比2015年增加13.77万元，增长21.77%。决算收入总计中，包括用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余4.07万元；决算支出总计中，包括结余分配0万元、年末结转和结余3.94万元。 二、收入决算情况说明 2016年，我单位决算收入总计76.88万元，全部为财政拨款收入，事业收入、上级补助收入、其他收入均无发生。具体如下： 1.财政拨款收入76.88万元，比2015年增加8.68万元，增长12.73%，主要原因是：本年度因学生人数增加，使财政拨款比上年增加。 2.上级补助收入0万元，比2015年无变化，与上年持平。 3.其他收入0万元，比2015年减少0.65万元，降低100%，主要原因：2016年没有此项收入。 三、支出决算情况说明 2016年，我单位决算支出77.01万元，其中：基本支出76.82万元，占比99.75%；项目支出0.19万元，占比0.25%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年，我单位决算财政拨款本年收入合计76.88万元，比2015年增加8.68万元，增长12.73%；决算财政拨款本年支出77.01万元，比2015年增加13.77万元，增长21.77%。决算收入总计中包括年初结转和结余4.07万元，决算支出总计中包括年末结转和结余3.94万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1．财政拨款支出决算与年初预算对比 2016年，我单位财政拨款支出年初预算79万元，本年支出决算77.01万元，比年初预算减支1.99万元，占年初预算的2.52%，主要是公用经费、取暖费和劳务费都有所减少。 2．财政拨款支出决算与2015年决算支出对比 2016年，我单位财政拨款支出决算77.01万元，比2015年增加13.77万元，增长21.77%。其中：基本支出76.82万元，比2015年增加13.58万元，增长21.47%，主要为公用经费、劳务费增加；项目支出0.19万元，比2015年增加0.19万元，增长100 %，主要为本年度增加了维修项目的监理费。 3．财政拨款支出决算结构 我单位2016年财