四川省邻水县园林管理所.doc

四川省邻水县园林管理所 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 管理园林绿化，美化城市环境。负责城市园林绿地规划、建设、管理与维护。 （二）2017年重点工作完成情况。 2017年，做好邻水县城的园林绿化及管理工作，全所上下在上级的关心和指导下，先后进行了多项园林绿化工程，扩大了园林绿化面积，进一步美化了邻水县城，同时积极做好现有树木、绿化带及园林设施的管护工作。 二、部门概况 邻水县园林管理所属其他事业单位1个。 三、收支决算总体情况说明 2017年邻水县园林管理所本年收入合计540.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入540.6万元，占100%。 2017年邻水县园林管理所本年支出合计518.9万元，其中：基本支出362.6万元，占69.8%；项目支出156.2万元，占31.2%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入540.6万元，比上年减少29万元，下降5%，2017年度财政支出总计518.9万元，与2016年相比，财政拨款减少55.7万元，减少9.5%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出518.9万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加140.32万元，增长27.04%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出518.9万元，主要用于以下方面: 城乡社区支出453.6万元，占87.42%；社会保障和就业支出31.6万元，占6.1%；医疗卫生支出15.6万元，占3%；住房保障支出18.1万元，占3.48%； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1. 城乡社区支出: 支出决算为453.6万元，完成预算95.43%，决算数小于预算数的主要原因是应支未支付项目款21.7万元。（财政应返还额度21.7万元） 其中：城乡社区环境卫生完成409.6万元；其他城乡社区管理事务支出完成44万元。 2. 社会保障和就业支出: 支出决算为31.6万元，完成预算100%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出30.2万元；其他行政事业单位离退休支出0.3万元；其他优抚支出1.1万元。 3.医疗卫生与计划生育:支出决算为15.6万元，完成预算100%，其中：其他计划生育事务支出0.1万元；其他行政事业单位医疗支出9.1万元；财政对其他基本医疗保险基金的补助6.5万元。 4. 住房保障支出：其中住房公积金支出18.1万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出518.9万元，其中：人员经费258.3万元，主要包括：基本工资79.6万元、津贴补贴27.1万元、绩效工资55.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.2万元、其他社会保障缴费15万元、抚恤金1.1万元、生活补助27.4万元、医疗费3.3万元、奖励金0.5万元、住房公积金18.1万元、其他对个人和家庭的补助支出0.1万元。　　公用经费260.6万元，主要包括：办公费1.8万元、水费19.7万元、电费0.7万元、邮电费0.7万元、差旅费4.8万元、维修（护）费7.1万元、公务接待费0.3万元、专用燃料费43.1万元、工会经费1.7万元、公务用车运行维护费16.2万元、其他商品和服务支出8.3万元、基础设施建设156.2万元。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.5万元，完成预算100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行维护费支出决算16.2万元，占98.18%；公务接待费支出决算0.3万元，占1.12%。具体情况如下： 1. 公务用车购置及运行维护费支出16.2万元。其中：公务用车运行费16.2万元。主要用于对全城区及公园进行绿化栽植、鲜花氛围打造及常规管护（如修枝作业、防病虫害、冬护、抗旱）等所需的绿化洒水车和绿化工程公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.48万元，增长2.96%。主要原因是管护水平的提高及管护面积的增加。 2.公务接待费支出0.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待7批次，56人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：上级来人检查工作接待以及相关部门衔接工作等接待0.3万元。 公务接待费支出决算比2016年减少0.1万元，减少25%。主要原因是节约开支。 八、政府性基金预算支出决算情况说明