爆破公司综合安全管理检查表.doc

PAGE PAGE 1 表1 爆破公司综合安全管理检查表 序号 检查项目 类别 要 求 评分办法 检查记录 得分 1 公司相关证照 A3 0～17 1、取得爆破作业单位许可证，且到工商行政管理部门工商登记后，应到所在地县级公安机关备案 一项不符扣2分 2、库管员、爆破员、押运员、危货驾驶员、爆破技术人员、特种作业人员等都应持证上岗 一人不符得0分 3、公司证照建立台账，实行动态管理，所有证照应按时通过年审，且都在有效期内 一项不符扣2分 4、爆破作业人员不可受聘于两个以上爆破作业单位 一项不符扣2分 5、公司或库房应有合格的、有效期内的安全评价报告 一项不符扣2分 2 安全方针 目标管理 A1 0～7 1、制定年度安全方针目标 无安全方针目标，得0分 2、目标分解落实到公司各部门及下属项目部、班组 一项不符扣1分 3、下级目标应能保证上级目标完成 一项不符扣1分 3 安全办公 会议 A2 0～11 1、公司应设置安全管理机构和配置专职安全管理人员，以下文任命为准，建立安全办公会议制度 一项不符得0分 2、安全办公会议应由公司总经理或负责安全生产副总主持 一次不符扣2分 3、会议应定期召开（每月至少一次），每年应不少于12次 每缺一次扣2分 4、会议应有记录并有主持人及参会人员签字 一次不符扣2分 5、会议内容应以安全生产为主，会议决定的事项有落实和验证资料 一项不符扣3分 4 安全教育 培训 A1 0～7 1、建立员工教育培训制度 没有制度，得0分 2、员工培训应有年度培训计划，并按计划实施 一项不符扣1分 3、培训应有教材、试卷、签到、成绩汇总、总结等文字档案 每缺一项扣1分 4、新进员工经三级安全教育合格方可持证上岗 一项不符扣1分 5、对不合格人员应采取再培训或调离本岗位等措施 一项不符扣1分 6、对换岗、转岗、复岗人员要经安全培训合格后方可上岗 一项不符扣1分 7、采用新技术、新工艺或使用新设备或重新上岗前，必须对有关人员进行专门的教育和培训 一项不符扣1分 5 安全生产 责任制 A1 0～7 1、公司应制定安全生产责任制 没有责任制，得0分 2、责任制应能覆盖所有部门和人员 一处不符扣2分 3、责任制应有正式的下发文件 不符扣1分 4、责任制内容明确，与部门岗位实际责任一致，并严格按责任制执行 一处不符扣1分 5、所有员工均应与直接上级签订安全生产责任状（书），并有考核记录 一人不符扣2分 6 安全监督 检查及 隐患整改 A3 0～17 1、 制定公司安全检查及隐患整改制度 没有制度，得0分 2、明确检查内容、时间、检查方式等，公司负责人每月组织公司级安全检查不少于一次 一项不符扣2分 3、安全监督检查制度应得到严格执行，记录准确真实 一项不符扣2分 4、应采用检查表等科学方法逐单元进行检查，检查表应根据不同单元存在的安全隐患，制定需要检查的内容 一项不符扣2分 5、检查发现的安全隐患应得到整改，并有隐患整改记录 一项不符扣2分 7 安全奖惩 A1 0～7 1、建立安全考核管理制度，每月考核兑现 一项不符扣2分 8 出入库 检查制度 A1 0～7 1、建立出入库检查、登记制度 没有制度，得0分 2、严格执行购买、运输、储存、领用、发放、清退、看护的有关规定，手续齐全，登记完整，账物相符，有关资料至少保存2年 一项不符扣1分 3、如实记录民用爆炸物品进出库数量、流向和储量，雷管要记录编码，每天核对民用爆炸物品库存情况，并按规定将上述信息录入民用爆炸物品信息管理系统 一项不符扣2分 9 废品销毁 制度 A3 0～17 1、建立废品销毁制度，每次销毁都应有相应的销毁方案 一项不符得0分 2、应有安全员和主要技术负责人参与销毁，签字确认，并有销毁原始记录 一项不符扣2分 10 生产安全 费用管理 A2 0～11 1、公司应制定安全技术措施费用提取管理制度，费用应按如下比例提取： 营业收入1000万元及以下的，提取销售收入的4% 营业收入1000万元～1亿元（含）提取2% 营业收入1亿元～10亿元（含）提取0.5% 一项不符扣2分 2、生产安全费用提取、使用应有年度计划，并按制度、计划严格逐月执行 一项不符扣2分 11 事故应急 救援预案 A2 0～11 1、应制定切合本公司实际的事故应急救援预案且内容明确合理具有可操作性和针对性并定期开展演练，演练要有计划、有记录（文字、影像、演练计划、实施依据及总结改进） 一项不符扣2分 2、每年演练不得少于一次，并根据演练总结对预案进行重新修订完善 一项不符扣2分 3、应配备事故应急救援物资，建立急救援物资台帐 一项不符扣2分 12 职业安全 健康保障 B 0～5 1、公司应为员工依法及时进行缴纳养老、医疗、工伤保险金 一人不符扣1分 2、每两年为员工做一次职