万科集团对地产公司审计结果.pdf

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集团对地产子公司管理审计结果 整体工作计划 3333月月月月 4444月月月月 5555月月月月 6666月月月月 7777-月月月 各专业口制度各专业口制度 集团总部集团总部 框架搭建框架搭建框架搭建框架搭建 北京公司 现状内审现状内审 管理体系搭建管理体系搭建 流程试运行与复审流程试运行与复审 武汉公司 现状内审现状内审 管理体系搭建管理体系搭建 流程试运行与复审流程试运行与复审 现状内审现状内审 上海公司 流程试运行与复审流程试运行与复审 管理体系搭建管理体系搭建 西安公司 管理体系搭建管理体系搭建 流程试运行与复审流程试运行与复审 现状内审现状内审现状内审现状内审 深圳公司 流程试运行与复审流程试运行与复审 管理体系搭建管理体系搭建 子公司管理流程体系审核及改进 1 2 3 管理现状审核 流程编制 流程试运行与优化  管理现状诊断  根据体系建设工作  通过三个月的流程试 工作工作  制度框架沟通制度框架沟通 计划完成流程文件计划完成流程文件 运行不断检验新体系 内容  管理流程体系建设 编制 对公司管理的适应性, 工作计划制定 不断修改和调整制度 文件内容  管理方法及思想沟 通及推广  第二次管理内审  《北京公司内审报告》  财务、人力资源、法  《北京公司第二次内 律、行政、IT、知识 审报告》

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