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秦皇岛经济技术开发区水务部门 2018年预算公开 二○一八年三月 目 录 秦皇岛经济技术开发区水务部门2018年度部门预算情况说明 第一部分 部门职责及机构设置情况 第二部分 部门预算安排总体情况 第三部分 机关运行经费安排情况 第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况 第五部分 绩效预算信息情况 第六部分 政府采购预算情况 第七部分 国有资产信息 第八部分 名词解释 第九部分 其他需要说明的事项 秦皇岛经济技术开发区水务部门2018年度部门预算公开表 部门预算收支总表 部门预算收入总表 部门预算支出总表 部门预算财政拨款收支总表 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 部门预算财政拨款“三公”经费支出预算总表 (以上九张公开表格见2018年水务部门预算公开表) 秦皇岛经济技术开发区水务部门2018年度预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作实施细则》规定，现将2018年部门预算公开如下： 第一部分 部门职责及机构设置情况 部门职责： 1.负责《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《河道管理条例》等法律、法规的组织实施；研究制定开发区水利工作的配套政策和规章制度。 2.执行国家、省、市和开发区颁布的水利政策，组织制定全区水利发展规划和年度计划，并组织实施。 3.统一管理全区水资源。水资源管理：组织实施全区水资源统一规划、取用、节约、保护、配置等工作，全面落实最严格水资源。水土保持工作：组织全区水土保持工作。研究制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作，组织全区水土流失监测、预报并公告；组织开展水土保持宣传教育工作。 4.水利水电项目建设与管理。水利工程建设：组织实施水利工程项目建设。保障农村饮水安全工作：在全区范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。河道管理、运行与维护工作：指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利工程运行管理和加强对全区水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保安全运行。 5.防汛抗旱工作。负责全区防汛抗旱组织管理、应急调度，指导水利行业信息化建设，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目，支持基层防汛抗旱组织建设，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高全区抗御水旱灾害能力。 6.负责全区水利工程项目规划、设计的审查并组织实施；对全区水利工程的质量进行监督和监理。 7.水利行政管理工作。综合业务管理：编制水利规划，研究重要课题和政策建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、业务监管、水利立法、水政监察工作、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。管委交办的其他事项等行政管理事项。综合事务管理：加强机关事务性管理，开展自身能力建设。 部门机构设置 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 合 计 秦皇岛经济技术开发区水务局 事业 正科级 财政性资金基本保证 秦皇岛经济技术开发区水务局水务管理中心 事业 正股级 财政性资金基本保证 第二部分 部门预算安排总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入，2018年预算收入1068.46万元，其中：事业费限额0万元，非限额补助1068.46万元。 支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区水务部门预算中支出预算的总体情况。2018年部门支出预算为1068.46万元，其中基本支出318.50万元，包括人员经费259.60万元和日常公用经费58.90万元；项目支出749.96万元，全部为本级支出。 比上年增减情况 2018年部门预算较2017年增长550.31万元，其中：基本支出增长7.3万元，主要是增加物业补贴和通讯补贴预算；项目支出增长542.97万元，主要是工程前期及管理费和河长制经费项目预算调增。 第三部分 机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排58.90万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。 第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况 部门2018年“三公经费”为2.69万元，一、因公出国（境）费0万元；二、公车购置及运维费2.5万元，其中：公务用车购置费0元