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秦皇岛经济技术开发区卫生部门 2017年预算公开 二○一七年五月 目 录 秦皇岛经济技术开发区卫生部门2017年度部门预算情况说明 第一部分 部门职责及机构设置情况 第二部分 部门预算安排总体情况 第三部分 机关运行经费安排情况 第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况 第五部分 绩效预算信息情况 第六部分 政府采购预算情况 第七部分 国有资产信息 第八部分 名词解释 第九部分 其他需要说明的事项 秦皇岛经济技术开发区卫生部门2017年度部门预算公开表 部门预算收支总表 部门预算收入总表 部门预算支出总表 部门预算财政拨款收支总表 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 部门预算财政拨款“三公”经费支出预算总表 (以上九张公开表格见2017年卫生部门预算公开表) 秦皇岛经济技术开发区卫生部门2017年度预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2017年部门预算公开如下： 第一部分 部门职责及机构设置情况 部门职责： 1.提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革。 2.推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；保障妇女儿童身心健康;指导卫生应急体系和能力建设；组织实施对突发急性传染病的防控和应急措施。 3.提高对重性精神病的防治工作。 4.推进艾滋病防控工作，有效遏制艾滋病的发生与传播。 5.配合市卫生和计划生育委员会做好食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作。 6.为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全，规范医疗服务行为。 7.实现卫生监督实时、动态和科学管理，规范卫生监督业务和执法行为，提高监督工作效率。 8.开展对卫生技术人员的培训、对全系统技术人员的继续教育工作，保障卫生计生事业顺利发展。 9.加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平。 10.组织开展全区灭鼠活动。 11.开展除四害活动，组织开展环境卫生整治，督导检查全区开展消杀工作。 12.开展全区健康教育宣讲和控烟活动。 部门机构设置 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 合 计 秦皇岛经济技术开发区医院 事业 正科级 财政拨款 秦皇岛经济技术开发区第二医院 事业 正科级 财政性资金定额或定项补助 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心 事业 正科级 财政拨款 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心 事业 其他 第二部分 部门预算安排总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。主管部门及所属单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入，2017年预算收入8053.80万元，其中：事业费限额0万元，非限额补助8053.80万元。 支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区卫生部门预算中支出预算的总体情况。2017年部门支出预算为8053.80万元，其中基本支出4980.31万元，包括人员经费3528.97万元和日常公用经费1451.34万元；项目支出3073.49万元，全部为本级支出。 比上年增减情况 2017年部门预算较2016年增长2061.65万元，其中：基本支出增长1185.29万元，主要是增加人员经费和医院的医疗收入预算；项目支出增长876.36万元，主要是部门公共卫生项目预算调增。 第三部分 机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排1451.34万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。 第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况 部门2017年“三公经费”为21.38万元，其中：公务出国0万元；公务用车运行费20.30万元；公务接待1.08万元。2016年三公经费为23.67万元，公务用车运行费16.60万元，2017年由于开发区医院装修完成，业务增多，所以增加了3.7万元，公务接待7.07万元，2017年压缩三公减少5.99万元，2017年三公总体比2016年减少2.29万元。 第五部分 绩效预算信息情况 总体绩效目标： (一)深化认识，加强组织领导 要充分认识卫生事业发展对于促进经济社会的和谐发展、实现社会公平正义、提升民生幸福水平的重要作用，将卫生事业发展纳入经济社会发展总体规划，强化政府承担公共服务职能，促进卫生事业可持续性发展，回归公益性。建立卫