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原辅材料仓储物流管理
（一）总述
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（二）烟用材料接收管理流程
1. 流程图
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2. 流程说明表
关键
序号 活动 内容要求 负责岗位 绩效指标 文本输入 文本输出 时间
控制点
每月按照烟用材料需求计
送货单
划，组织安排送货，并附
1 组织货源 供应商 第三方检验 即时
随货同行的送货单和第三
报告
方检验报告
物资供应科
2 审核 审核 A 类烟用材料 准确率 100% 即时
库房保管员
物资供应科 回货登记本
3 签收 签收送来的烟用材料 ★ 送货单 即时
采购员 专卖品台账
填写材料检验通知单，接
工艺质量科烟用材料检验
填写材料检验通 物资供应科 材料检验
4 流程，若检验不合格接超 即时
知单 库房保管员 通知单
群公司生产废旧物资回收
处理流程
物资供应科
5 组织卸货
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