内控检查评价底稿填表说明(2013年版).docVIP

PAGE 2013年内控检查评价底稿 填 表 说 明 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc367976219 总体情况介绍 PAGEREF _Toc367976219 \h - 1 - HYPERLINK \l _Toc367976220 1. 检评底稿汇总表填表说明 PAGEREF _Toc367976220 \h - 1 - HYPERLINK \l _Toc367976221 1.1汇总表1《内部控制检查评价汇总表》填表说明 PAGEREF _Toc367976221 \h - 1 - HYPERLINK \l _Toc367976222 1.2 汇总表2《公司层面控制点执行情况汇总表》除签字外，无需填写。 PAGEREF _Toc367976222 \h - 2 - HYPERLINK \l _Toc367976223 1.3汇总表3《业务层面控制点检查情况汇总表》除签字外，无需填写。 PAGEREF _Toc367976223 \h - 2 - HYPERLINK \l _Toc367976224 1.4汇总表4《未执行控制点汇总表》填写说明 PAGEREF _Toc36