2017年台山图书馆预算基本情况说明.PDF

附件1： 2017年度台山市图书馆预算公开 第一部分 2017年台山市图书馆预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 台山市图书馆为市文化广电新闻出版局直属事业单位，公益 一类。主要任务：搜集、整理、保护、传递和开发利用文献信息 资源，提供文献信息服务。 纳入2017年部门决算编报的单位共1个，属于财政全额拨 款事业单位。 （二）人员构成情况 台山市图书馆编制18人，实有16人，离退休13人,临工4 人。 （三）预算年度的主要工作任务 （1）结合我市文化建设的工作目标，进一步加强图书馆的 规范建设、创新意识及服务形象，更好发挥职能作用，促进台山 图书馆事业的发展。 （2）业务创新求发展，把图书馆传统服务与数字化服务紧 密结合。 （3）积极向省和市政府争取免费开放等专项资金，进一步 完善服务设施及体系，保障免费开放工作顺利实施。 （4）加强我馆文化信息资源共享工程中心建设，打造发展 我市图书馆数字化服务平台。逐步实现图书馆与镇、村级文化信 息资源共享与镇、村级文化信息资源共享基层服务点联网建设。 （5）加强图书馆三级网络服务建设工作。计划开展 “送书 下乡”活动12次，利用 “流动图书服务车”，走入镇、村及社 区图书室等地进行图书阅览服务。形成市、镇、村 （社区）三级 读书网络。 （6）开展多项读者活动。 （7）做好 “4 ·23世界读书日”活动的宣传活动和 “图书 馆服务宣传周”的工作。 （8）馆内至少举办16次摄影、书画、讲座等活动。 （9）利用共享工程会场组织视频讲座、论坛和节假日放映 免费电影20场。 （10）认真抓好消防安全保卫工作，贯彻安全第一的指导思 想，建立安全台帐制度。坚持每月一小检，半年一大检的安全， 及时更新不合格的消防的设施，防范事故于未然。 二、收入预算说明 2017年部门收入预算344.68万元，其中：公共财政一般公 共预算收入344.68万元，占100%；比2016年公共财政一般公 共预算收入164.60万元增加180.08万元，增幅为109%，原因： 1、本年度预算人员收入297.16万元相对于2016年预算人员收 入123.48万元增加了173.68万元，主要原因是今年根据省有关 调资文件，人员工资有所上调、本单位根据实际工作需要，新招 聘工作人员2名、临工工资上调等支出增加；2、本年度预算项 目收入47.52万元相对于2016年预算项目收入41.12万元增加 了6.4万元，主要原因是购书款、安保经费、运行经费等支出增 加。 三、支出预算说明 （一）支出总体情况 2017年部门支出预算344.68万元，其中本年支出344.68 万元，占100%，包括：文化体育与传媒 （类）支出344.68万元， 占100%，相对于2016年部门支出预算164.60万元增加了180.08， 增加主要原因是1、本年度预算人员收入297.16万元相对于2016 年预算人员收入123.48万元增加了173.68万元，主要原因是今 年根据省有关调资文件，人员工资有所上调、本单位根据实际工 作需要，新招聘工作人员2名、临工工资上调等支出增加；2、 本年度预算项目收入47.52万元相对于2016 年预算项目收入 41.12万元增加了6.4万元，主要原因是购书款、安保经费、运 行经费等支出增加。 （二）公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况 2017年公共财政预算一般公共预算支出共344.68万元。其 中： 基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公 用支出）297.16万元，相对于2016年一般公共预算支出基本支 出123.48万元增加了173.68万元，主要原因是今年根据省有关 调资文件，人员工资有所上调、本单位根据实际工作需要，新招 聘工作人员2名、临工工资上调等支出增加。 一般公共预算支出项目支出预算47.52万元，相对于2016 年一般公共预算支出项目支出41.12万元增加了6.4万元，主要 原因是购书款、安保经费、运行经费等支出增加。 一般公共预算支出其他支出0万元，相对于2016年一般公 共预算支出其他支出0万元无变化。 2017年基金预算支出0万元，相对于2016年基