2019年考核规范要求与管理体系文件对照检查表.docVIP

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2019-03-21 发布于天津
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2019年考核规范要求与管理体系文件对照检查表.doc

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考核规范要求与管理体系文件对照检查表第 1 页，共 6 页考核规范条款号管理体系文件编号及条款号考核结果考核说明 4 组织与管理　 4.1 地位 4.1 　 4.1.1 依法设置的机构 4.1.1授权文件　　 4.1.2 授权建立的机构任命文件，管理委托书，公正性声明　　 4.2 责任 4.2 　 4.2.1 职责 4.21. QB/109-JL-02.01/2014 　　 4.2.2 任务 4.2.2 　　 4.3 基本条件 4.3 　 4.3.1 总则 4.3.1 　　 4.3.2 基本要求 4.3.2 　　 4.3.3 沟通机制 4.3.3 　　 5 管理体系 5.1 总体要求 5.1 　　 5.2 管理职责 5.2 　　 5.3 体系文件 5.3 　 5.3.1 总则 5.3.1 QB/109-JL-02.02/2014 　　 5.3.2 质量方针与总体目标 5.3.2 3.1-3.2 　　 5.3.3 质量手册 5.3.3 　　 5.3.4 程序文件 5.3.4 　　 5.4 文件控制 5.4 QB/109-JL-02.03/2014 　　 5.5 记录控制 5.5 QB/109-JL-02.04/2014 　　 5.6 管理评审 5.6 　第 2 页，共 6 页考核规范条款号管理体系文件编号及条款号考核结果考核说明 5.6.1 总则 5.6.1 QB/109-JL-02.05/2014 　　 5.6.2 评审输入 5.6.2 　　 5.6.3 评审输出 5.6.3 　　 6 资源配置和管理 6.1 总则 6.1 　　 6.2 人员 6.2 　 6.2.1 人员配置 6.2.1 　　 6.2.2 人员资质 6.2.2 4.3.2.5 　　 6.2.3 人员培训 6.2.3 QB/109-JL-02.06/2014 　　 6.2.4 人员职责 6.2.4 4.3.2.4 　　 6.2.5 授权与记录 6.2.5 QB/109-JL-02.06/2014 　　 6.3 设施和环境条件 6.3 　 6.3.1 总则 6.3.1 QB/109-JL-02.07/2014 QB/109-JL-02.23/2014 　　 6.3.2 环境条件控制 6.3.2 QB/109-JL-02.07/2014 　　 6.3.3 实验室设施 6.3.3 QB/109-JL-02.07/2014 　　 6.4 测量设备 6.4 　 6.4.1 设备配置 6.4.1 　　 6.4.2 设备性能 6.4.2 　　 6.4.3 设备使用 6.4.3 QB/109-JL-02.03/2014 　　 6.4.4 设备记录 6.4.4 　　 6.4.5 设备管理 6.4.5 QB/109-JL-02.08/2014 QB/109-JL-02.12/2014 QB/109-JL-02.15/2014 QB/109-JL-02.19/2014 QB/109-JL-02.25/2014 　　第 3 页，共 6 页考核规范条款号管理体系文件编号及条款号考核结果考核说明 7 检定、校准和检测的实施 7.1 检定、校准和检测实施的策划 7.1 QB/109-JL-02.27/2014 QB/109-JL-02.28/2014 　　 7.2 与顾客有关的过程 7.2 　 7.2.1 要求、标书和合同的评审 7.2.1QB/109-JL-02.10/2014 　　 7.2.2 服务顾客 7.2.2 QB/109-JL-02.09/2014 QB/109-JL-02.16/2014 　　 7.3 检定、校准和检测方法及方法的确认 7.3 　 7.3.1 总则 7.3.1 QB/109-JL-02.23/2014 QB/109-JL-02.27/2014 　　 7.3.2 方法的选择 7.3.2 　　 7.3.3 机构制定的方法 7.3.3 　　 7.3.4 非标准的方法 7.3.4 　　 7.3.5 方法的确认 7.3.5 　　 7.3.6 校准测量能力 7.3.6 　　 7.3.7 测量不确定度的评定 7.3.7QB/109-JL-02.11/2014 　　 7.3.8 数据控制 7.3.8QB/109-JL-02.12/2014 　　 7.4 服务和供应品的采购 7.4 　 7.4.1 采购过程 7.4.1 QB/109-JL-02.13/2014 　　 7.4.2 采购信息 7.4.2 　　 7.4.3 服务和供应品的验证 7.4.3　 QB/109-JL-02.13/2014 　　 7.5 分包 7.5 　 7.5.1