四川德阳市广汉市科学技术和商务局.docVIP

四川省德阳市广汉市科学技术和商务局 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 职能参照市政府批准的三定方案：贯彻执行党和国家有关科技商务的方针政策、法律法规并督促检查；贯彻实施国家、省科技商务战略纲要；起草全市有关科技商务的政策措施，并负责组织实施和监督检查；负责科技商务体制改革工作并提出改革的政策措施建议；提出相关科研机构组建或调整的建议，优化科研机构布局；推进全市科技商务创新体系建设，拟订促进产学研结合的政策措施；提出科研条件保障规划和政策措施建议；推进科技商务基础条件平台（基地）建设和科技资源共享；推动专利技术产业化，拟订专利技术开发与实施转化的政策措施。　 （二）2016年重点工作完成情况。 全年实现社会消费品零售总额146.5亿元，同比增长13.5%；服务业增加值108.5亿元，增速达9%；外贸进出口总额4.8亿美元，到位外资2600万美元，完成专利申请1003件，争取各类项目98项，到位资金8550万元。科技、知识产权及商务工作均获德阳市科知局、德阳市商务局综合考评一等奖，我局还被推荐为全省科技工作先进集体。重点工作推进如下几点：1、创新创业载体上台阶。2、企业创新主体显活力。3、金融科技融合出实效。4、完善政策机制保发展。5、打造商贸环境促消费。6、强化企业服务稳增长。7、抓好党的建设队伍。 二、部门概况 广汉市科学技术和商务局无下属二级决算单位，其中行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位，其他事业单位2个。 三、收支决算总体情况 2016年广汉市科学技术和商务局本年收入合计1885.75万元，其中：财政拨款收入1885.75万元，占100%。 2016年广汉市科学技术和商务局本年支出合计1802.24万元，其中：基本支出428万元，占23%；项目支出1374.24万元，占77%。 四、财政拨款收支决算情况 广汉市科学技术和商务局2016年度财政拨款收入总决算1885.75万元。与2015年相比，财政拨款收入增加668.06万元，增长35%。2016年财政拨款支出总决算1802.24万元。与2015年相比，财政拨款支出增加827.08万元，增长45%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 广汉市科学技术和商务局2016年度一般公共预算财政拨款支出1802.24万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加827.08万元，增长45%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 广汉市科学技术和商务局2016年一般公共预算财政拨款支出1802.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出54.85万元，占3.04%；社会保障和就业支出65.06万元，占3.60%；医疗卫生支出14.33万元，占0.79%；住房保障支出23.17万元，占1.28%；科学技术支出1552.22万元，占86.15%；农林水支出41.24万元，占2.29%；商务服务业等支出51.37万元，占2.85%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:2016年决算数为54.85万元，完成预算100%。 2.科学技术支出1552.22万元，完成预算的94%。分别为（１）科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为325.44万元，完成预算100%。（2）科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为163.17万元，完成预算75.88%，决算数小于预算数的主要原因是到企业的补助项目资金方案待审批中，结转下年方案审批完立即支付。（3）科学技术（类）技术研究与开发（款）其他应用技术研究与开发（项）:2016年决算数为48.9万元，完成预算244%。决算数大于预算数据的原因是上年结转28.9万元对企业补助的项目资金，本年度审核后支付。（4）科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:2016年决算数为0.71万元。该资金为上年度结转对企业补助的项目资金，本年度审核后支付。（5）科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:2016年决算数为1014万元，完成预算100.01%。决算数据大于预算数据的原因是上年结转14万元对企业补助的项目资金，本年度审核后支付。 3.（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为3.16元，完成预算100%。（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为56.98元，完成预算100%（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金