四川达州市宣汉县樊哙中心卫生院.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 1 四川省达州市宣汉县樊哙中心卫生院 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能：主要职能是为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务和基本公共卫生服务。 （二）2017年重点工作完成情况： 1.本院业务收入又创新高，达到1451.64万元，比去年增多227.3万，增长率18.5%。 2.加强进修学习。年内派出1名医师、2名护士到达州市地区医院进修，时间是1年，又派出了1名妇产科人到省妇幼保健院进修1年。 二、部门概况 本单位属宣汉县卫生和计划生育局下辖事业单位1个，属乡镇卫生院。 幅员面积115平方公里，辖12个村，2个社区、6636户、2.4万人。 我院编制人数55人，实有在编在册人数47人，本年流出2人，退休1人。实有自聘人员32人。实有退休人员19人，死亡退休职工2人，新退休1人。 三、收支决算总体情况说明 2017年我单位本年收入合计1853.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入377.2万元，占20.35%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；事业收入1451.64万元，占78.32%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入24.61万元，占1.33%。 2017年我单位本年支出合计1853.45万元，其中：基本支出1853.45万元，占100%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计377.2万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加83.74万元，增长28.5%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出377.2万元，占本年支出合计的20.35%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加83.74万元，增长28.5%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出377.2万元，主要用于以下方面:无一般公共服务支出；无教育支出；无社会保障和就业支出；医疗卫生支出377.2万元，占100%；无住房保障支出。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 医疗卫生与计划生育（类） 1.基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）: 支出决算为212.29万元，完成预算100%。 其他基层医疗卫生机构（项）: 支出决算为45.82万元，完成预算100%。 2.公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）: 支出决算为118.71万元，完成预算100%。 3.行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）: 支出决算为0.38万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出377.2万元，其中： 人员经费256.32万元，主要包括：基本工资37.72、津贴补贴6.63、其他社会保障缴费40.62、绩效工资40.49、其他工资福利支出4.87、生活补助42.94、奖励金83.05。　　公用经费120.88万元，主要包括：办公费4.36、印刷费12.1、手续费0.02、水费0.24、电费3.65、邮电费1.17、差旅费3.44、维修（护）费5.21、会议费0.33、专用材料费31.78、劳务费20.15、工会经费1.67、公务用车运行维护费1.37、其他交通费0.74、其他商品和服务支出34.65支出。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.37万元，完成预算100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算1.37万元，占100%；无公务接待费支出决算。具体情况如下： 公务用车购置及运行维护费支出1.37万元。 其中：公务用车购置支出0万元。 公务用车运行维护费支出1.37万元。 主要用于救护车转运急救病人等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2017年度无政府性基金预算拨款支出。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2017年度无国有资本经营预算拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 无 （二）政府采购支出情况 无 （三）国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，共有救护车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆；单价50万元以上专用设备2台。 （四）预算绩效情况 1.绩效目标管理情况。 2017年本单位无一般公共预算项目支出 2.部门整体支出绩效自评开展情