内部控制手册-132销售预测管理.docVIP

我13.2销售预测管理 概述 规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）有关销售预测管理流程，旨在有效帮助企业改善预测工作,提高销售预测的准确性，以提高生产、销售计划的效率，通过耗费尽可能少的资源提供优质的产品和服务给客户。 适用范围 适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。 相关制度 销售预测管理流程 M+3+3预测流程。 职责分工 市场营销中心：负责制定和开发科学合理的销售预测方法；负责建立有关销售预测的内部协调合作机制；负责销售预测数据的录入及准确性。 供应链中心：负责对销售预测系统的管理，对销售预测数据进行分析、评估与反馈，对销售预测结果进行评价 相关部门：负责按照销售预测结果落实资源及产能准备。 1.5 流程图 控制目标 序号 《内控手册》唯一具体控制目标编号 控制目标 目标类别 1 13.2-CT1 确保公司建立科学合理的销售预测管理工具 经营效率目标 2 13.2-CT2 确保销售预测数据准确 经营效率目标 3 13.2-CT3 确保公司的资源和产能与销售预测相匹配 经营效率目标 控制矩阵 风险编号 风险描述 对应控制目标编号 关键控制措施编号 关键控制措施 不相容职务 控制活动类型 对应制度 控制痕迹 会计报表认定 会计报表项目 1存在和发生/真实性；2完整性；3权利与义务；