内审部门岗位职责和KPI设置.pptxVIP

2019-3-18 0 发展规划部 资产管理部 财务管理部 审计部 人力资源部 集团办公室 行政管理部 xx岗位说明与KPI考核指标 2019-3-18 1 审计部经理职位说明书（一） 岗位 目的 执行审计制度，健全审计管理，保证公司审计工作的顺利开展；通过高效、有序的审计工作，为公司业务正常开展提供服务 岗位 职责 1、规划审计部的自身发展，并全面负责部门内部的日常事务管理 2、负责组织编制年度审计工作计划，并对实际完成情况进行检查、总结 3、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度，并监督有关规章制度实施 4、制订对所属业务领域内业务人员的专业培训要求，由本部门备案 5、负责开展集团建设工程、下属子公司等各类专项审计 6、负责协调外部审计工作开展 7、根据公司规定制定部门预算并执行 8、、对于重大经营决策向总经理提供参考意见 9、协调与有关外部管理部门、各子公司的关系 10、全面负责部门的日常管理工作，并协调部门内各岗位人员的分工合作 2019-3-18 2 审计部经理职位说明书（二） 关键 业绩 指标 指标项目 量化目标 指标权重 岗位 技能 要求 1、政策理论水平高，熟悉有关的法律、法规和集团的规章制度 2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力 2、调查研究和综合分析能力强，具有战略头脑，有很强的洞察力 3、组织协调能力强，文字和口头表达能