行政事业单位内部控制研究分析报告填制模板(附表1).docVIP

个人收集整理 仅供参考学习 个人收集整理 仅供参考学习 PAGE / NUMPAGES 个人收集整理 仅供参考学习 2016年度行政事业单位内部控制报告 单位公章 单 位 名 称：XX单位（本级） 单 位 负 责 人： 张三(签章) 牵头部门负责人: 李国(签章) 填 表 人: 李国(签章) 电 话 号 码: 单 位 地 址: XXXXXXX 邮 政 编 码: 411100 报 送 日 期：2017年4月16日 单位性质 行政单位? 事业单位□ 其他单位□ 组织机构代码 432013001 内设机构数量 12 单位编制人数 35 本年度支出总额 1200000.00 年末实有人数 42 一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 1010000 经费自理人数 25 填写说明 此表由各行政事业单位如实填写，并对所填信息地真实性、完整性负责. 表内地年、月、日一律用公历和阿拉伯数字表示. 电话号码处填写填表人地联系电话号码. “本年度支出总额”应与本年决算数一致，金额单位为元. 在“年末实有人数”中，按“一般公共预算财政拨款（补助）开支人数”及“经费自理人数”分开填写. “涉及内部权力集中地重点领域和关键岗位”一般包括财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等.b5E2RGbCAP 在“建立健全内部控制制度情