离线申报系统操作手册.pdf

离线申报系统操作手册 目录 1. 登录 2 2. 申报 4 2.1. 下载报表 4 2.1.1. 居民企业所得税月季度申报、非居民企业所得税、海洋石油企业申报表下载 .. 4 . 企业所得税月季度申报表下载 4 . 矿区使用费预缴申报表下载 5 2.1.2. 财务报表下载 7 2.1.3. 居民企业所得税年度申报表下载 10 2.1.4. 关联业务往来申报表下载11 2.2. 填写报表 13 2.3. 数字证书签名提交表单 17 2.4. 输入用户密码提交表单 22 2.5. 提交表单 22 3. 查询申报处理结果 25 1.登录 （1）通过如下域名可直接访问网上办税服务大厅: （推荐使 用 IE 浏览器），如下图所示。 （2 ）登录系统后，在菜单栏点击“网上拓展”进入离线申报系统（注：没有登录的情况下 主菜单栏不会出现）， （3 ）点击网上拓展后进入离线申报电子表单下载页面。 （4 ）点击主菜单上的“我要申报”链接，则左边菜单栏会出现该纳税人所有可以申报的项 目，如下图。 2. 申报 2.1. 下载报表  2.1.1. 居民企业所得税月季度申报、非居民企业所得税、海 洋石油企业申报表下载 这里我们以下载“居民企业所得税月季度申报表”和“海洋石油企业—矿区使用费预缴 申报表”为例，说明居民企业所得税月季度申报表、非居民企业所得税申报表和海洋石油企 业申报表的下载过程： . 企业所得税月季度申报表下载 （1）点击左侧菜单栏的“企业所得税月（季度）申报”链接，在出现的页面点击“我要申 报”按钮，会进入到申报表下载页面，如下图所示。 （2 ）输入验证码后，点击“下载申报表”按钮下载表单，如下图： （3 ）点击下载按钮后会弹出如下提示，单击保存，将文件保存到本地即可，如下图所示。 . 矿区使用费预缴申报表下载 （1）点击左侧菜单栏的“矿区使用费预缴”链接，在出现的页面点击“我要申报”链接， 会进入到申报表下载页面，如下图所示。 （2 ）输入验证码后，点击“下载申报表”按钮下载表单，如下图： （3 ）点击下载按钮后会弹出如下提示，单击保存，将文件保存到本地即可，如下图所示。 2.1.2. 财务报表下载 （1）点击左边菜单栏中的“财务报表”链接，会出现财务报表的下载页面，如下图： （2 ）应申报财务报表（年报） 进行企业所得税年度汇算清缴申报时，系统将自动在“应申报财务报表（年报）”栏目 中生成应申报记录，纳税人无需手工选择所属期，可直接在“应申报财务报表（年报）”栏 目中选择会计制度类型，然后点击“下载电子表单”，如下图所示。 （3 ）自定义申报表属期 进行企业所得税季度申报和其他属期（月报等）税种申报时，纳税人既需要手工选择 财务报表类型，也需要手工选择报表所属期。具体步骤如下： 首先按照上面步骤进入“财务会计报表”类型和属期选择页面，然后在会计制度类型 中选择所适用的会计制度类型，如下图所示。 然后点击“报表所属期起”右边的 图标会弹出日期选择框，选择一个日期作为“报 表所属期起（注：属期起只能是每个月的 1 号）”，如下图所示。 再点击“报表所属期止”右边的 图标会弹出日期选择框，选择一个日期作为“报表 所属期止（注：属期止只能是每个月的最后一天）”，如下图所示。 （4 ）完成“会计制度类型”、“报表所属期起”和“报表所属期止”的填写后点击右边的“下 载电子表单”按钮，如下图所示，即可进入下载页面。 （5 ）下载财务报表电子表单表单 进入下载页面后，输入验证码，点击“下载电子表单”即可下载对应的财务报表，如下 图所示。有多个财务报表时，需分别点击“下载电子表单”分别下载。 （6 ）点击“下载电子表单”，则会弹出财务报表下载提示框，点击“保存”，选择保存路径， 将财务报表保存到本机，如下图所示。 2.1.3. 居民企业所得税年度申报表下载 （1）点击左菜单栏的“申报区”——“企业所得税年度申报”如下图，进入年度申报相应 模块。 （2 ）在申报区域可