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××市××××有限责任公司审核案例 推荐机构：广州赛宝认证中心服务有限公司 认证类型：质量管理体系 审核员： 邱以文 1、 案例发生的背景： 2010 年7 月5 日－8 日广州赛宝认证中心审核组对××市××× ×有限责任公司的质量管理体系进行了审核周期内的第一次监督审 核。 ××市××××有限责任公司是一家日用陶瓷生产企业，主要产 品是各种尺寸的陶瓷（汉汤）碗制造；产品制造过程包括瓷泥料准备、 成型、烧成、彩花等。 该企业是一个有多年日用陶瓷生产历史的集体转型企业，管理层 关注企业的经营绩效，但由于企业产品生产还是属于劳动密集型、手 工和半机械化生产模式，多年来的经营管理成效不大，因此也希望我 们的审核能给企业提供一些增值的意见。 本次审核是审核周期内的第一次监督审核，因此如何结合审核给 企业提供一些有价值的意见，成为本次审核的关注要点。 2 、 案例审核发现和沟通过程： 审核员在审核中观察到企业的“产品成品率”（烧成合格率）多 年来一直未达成目标，虽然2010 年上半年比2009 年度有改进，平均 达到79 ％，但距离公司的目标84 ％还是有差距；企业在管理评审输 入里分析到未达目标的原因有燃料问题和材料困难，但是审核员注意 到这里面应该还有生产和管理方面的因素在起主要作用； 陶瓷碗产品的生产过程主要是：泥料准备－包括配料、球磨、工 序，成型－包括制（压）坯、施釉、工序，烧成工序，还有后续彩花 工序。关键工序是配料、成型和烧结；经过烧结工序的产品已经成瓷， 便不能改变或回收。对于企业来说产品合格率的控制主要在烧成之 前，包括工艺过程和材料利用率。 在现场审核过程，审核员了解到企业烧成后成品的不良品情况， 除掉因烧成原因出现生烧过烧之外，还有开裂、变形为多；审核员在 生产车间就发现了与之有关的工艺现象： 7 月6 日下午在成型车间的成型压坯工序，观察到中班现场的3 台压坯机分别压制两种规格碗（金1 号和5 寸汉汤）产品的瓷泥坯， 问及对坯体的控制，现场人员回答按照工艺规定进行；在现场审核员 观察到工序对成型的泥坯定时作坯重的检测，检测记录在“半成品检 查表”里，但7 月1 日到5 日的检查表同一规格尺寸的泥坯重量记录 都是同一个重量，如金1 号都是420 克，5 寸汉汤都是330 克，和工 艺文件规定的要求一样，出现了测量数据一致性很好的现象，审核员 判断工序的泥坯检测的活动可能出现了失控；因此，在陪同人员配合 下现场抽查3 台机中的2 、3 号压坯机泥坯，（两台机分别压制金1 号 和 5 寸汉汤产品的瓷泥坯），称重结果平均值为432 克、346 克；再 看当天的早班成型检查“半成品检查表”一个上午都没有检查记录； 可以看出，出现以上情况正是没有执行好产品制造过程的控制和检查 工作； 审核员分析，由于压坯过程的结果偏离了工艺规定要求，这个制 造过程的控制不到位，使产品在后加工过程给不良率的出现留下了隐 患；首先如果产品瓷坯大部分超重，那么在后工序按照正常的干燥时 间，泥坯干燥就会不足，而含有一定水分的不干泥坯进窑烧结就容易 出现开裂变形的情况，这是不良率出现的因素之一，也出现了不该的 浪费，因为烧成后的不良品只能报废； 因此，针对作为生产过程的控制不足，审核员给以上问题点开出 了一个不符合项报告（一般不符合）。 接着，审核员在和企业领导沟通时对这个问题作了深一层次的分 析，以上案例每个瓷件的泥料已经出现普遍的超重，若以每个瓷碗多 用10 克泥料，企业年产6000 万件，就要多用600 吨泥料，按照每吨 白瓷细泥料1000 元计算，就多用了60 万元材料费；这对一个生产低 利润日用陶瓷产品的企业来说无疑是一笔有份量的开支。 对出现以上的问题点，得到了生产线和企业领导的认可，也为审 核员提出的深层次分析感到满意，不仅仅给他们指出了生产工艺控制 的不足，更是引出了生产成本控制的改进课题。同时表示会以此为契 机，在企业内部开展通过完善生产过程管理、节约增效的活动。 3、受审核企业对不符合的改进 本次审核对上述发现开出了不符合项报告，企业分析了现场工艺 控制不足的原因，对压坯“工艺作业指导书”作出修订，改进了工艺 控制方法，包括工序检查人员、时间、要求、记录的规定，尤其是增 加了每只碗泥坯的重量偏差的控制要求，相应的纠正措施已经实施； 企业反映此项改进为其提升企业绩效找到了很好的案例。审核组将会 在今年7 月的再一次监督审核对这个