绥阳县供销合作社联合社.doc

PAGE PAGE 16 绥阳县供销合作社联合社 2016年部门决算及“三公”经费决算信息 一、部门主要职能 1.宣传贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟订全县供销合作社的发展规划，指导合作社制度建设和改革发展。 2.参与构建农村社会化服务体系，按照县人民政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全县供销合作社系统化肥农药储备和供应工作。加强对全县供销社企业烟花爆竹经营活动的管理。建设农村信息化服务网络。 3．向县人民政府和有关部门反映农民社员及供销社的意见和要求，维护供销社及社员合法权益，协调与有关部门的关系，加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。 4．指导发展涉农行业协会、农民专业合作社，推动农村合作经济组织发展。 5．指导全县供销合作社基层组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员与社之间的关系，发挥群体联合优势。 6.组织实施新农村现代流通网络建设，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；领办农业开发项目和扶贫项目；参与和推动农业产业化经营。 7.监督、管理和运营本级社有资产，对直属企业依法行使出资人职能，享有出资人权益。 8.参与发展农村金融服务业，指导本系统社员股金的管理和监督工作，推进基层供销社社员股金和农民专业合作社资金互助等服务。 9.对供销社业务范围内的社会团体履行业务主管单位的职责。 10.组织开展社员和职工的教育与培训，为全县供销合作社提供信息服务 11.承办县人民政府和市供销合作社交办的其他事项。 二、部门概况 （一）部门决算单位构成 序号 单位名称 单位类型 1 绥阳县供销合作社联合社 参公事业 （二）部门人员构成 编制数 在编实有人数 离退休人员 合计 行政编制 事业编制 16 15 15 27 三、部门决算公开表 （一）收入支出决算总表（公开01表） （二）收入决算表（公开02表） （三）支出决算表（公开03表） （四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表） （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） 续表（05） （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表） （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表） （八）一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表) （九）政府采购情况表(公开09表) （十）资产情况表（公开10表） 续表（10） （十一）非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表） 四、2016年决算情况说明 （一）2016年度部门决算收入支出情况说明 1. 2016年度收入决算总额为3,163,333.62元，比上年增加655,386.08元，同比增长26.13 %，其原因是人员增加、增资及实行公务用车改革补贴 。其中财政拨款收入655,386.08元，占100%； 2.2016年度支出决算总额为3,122,768.07元，比上年增加614839.98元，同比增长24.52%，其原因是人员经费及公务用车改革补贴支出增加。其中： （1）基本支出2,962,768.07元，占93.62%; （2）项目支出160,000.00元，占6.38%； （二）2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明 1. 2016 年度公共预算财政拨款收入3,163,333.62 元，比上年增加655,386.08元，同比增长26.13 %，其原因是其原因是人员经费及公务用车改革补贴支出增加 。其中财政拨款收入655,386.08 元； 2.2016年度公共预算财政拨款支出决算3,122,768.07元，占年初预算的121.86%，其原因是人员增、增资及实行公务用车改革补贴。比上年增加614,839.98 元，同比增长24.52% %，其原因是人员增、增资及实行公务用车改革补贴。其中： （1）基本支出2,962,768.07元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费2,834,373.62元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费128,394.45元，主要包括办公费、水电费、差旅费、交通费等。 （2）项目支出160,000.00元，用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是化肥储备利息补助支出1600,00.00 元。具体情况如下：每年淡季储备化肥2000吨，储备期间为上年10月至本年3月份共6个月，春耕旺季时将所储备化肥投放市场，平抑市场价格，稳定市场供需，保障农业生产。县政府按每吨8元标准补贴承储企业资金利息补贴，补贴资金专款专用，全部用于支付化肥储备银行贷款利息。 （三）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2015-2016年度