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涞源县供销合作社联合社 2019年部门预算信息公开说明 按照《预算法》规定，现将涞源县供销合作社联合社2019年部门预算公开如下： 第一部分:部门职责及机构设置情况 一、部门职责 1、?供销流通管理；按照部门职责绩效目标要求，确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社在商业流通领域服务的作用。 2、?服务三农事务管理；按照部门职责绩效目标要求，紧紧围绕“三农”工作大局，以密切与农民利益连接为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层和创新联合社会治理机制为重点，按照政事分开、社企分开的方向，推进体制改革和机制创新，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。 3、?物资储备管理；按照部门职责绩效目标要求，充分发挥供销社在流通领域的应急 调控作用。 4、?盐务管理；按照部门职责绩效目标要求，推进政企（事企）分开。强化市场监管，充分释放市场活力和促进资源优化配置，建立起竞争有序、储备充足的盐业管理体制和运行机制。促进我县盐业健康和可持续发展。 5、?供销合作政务管理；按照部门职责绩效目标要求，确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障机关工作正常高效运转。 二、机构设置 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 合 计 涞源县供销合作社联合社 其它 副科级 财政拨款 第二部分 预算安排的总体情况 （一）收入说明 2019年涞源县供销合作社联合社部门收入预算总额203.34万元。 其中：一般公共预算收入203.34万元 其中：财政拨款201.34万元 其它2万元 （二）支出说明 2019年部门支出安排预算总额203.34万元。 基本支出121.3万元 其中：人员经费支出121.3万元 日常公用经费支出0万元 项目支出82.04万元 其中：本级支出82.04万元 （三）比上年增减情况 本年度预算收支安排203.34万元，较上年减少32.35万元。本年度减少的主要原因是本年度减少退役军人安置资金； 第三部分：机关运行经费安排情况 我单位机关运行经费安排20.54万元，其中办公费2万元，水电费2万元、邮电费0.54万元，取暖费5万元，差旅费4万元，公务接待费2万元，培训费2万元，租车费用3万元。 第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 “三公”经费预算情况及增减变化原因 单位：万元 项目名称 2018年度预算 2019年度预算 增减金额 变化原因 因公出国经费 0 0 0 无增减变化 公务用车购置经费 0 0 0 无增减变化 公务用车运行经费 0 0 0 无增减变化 公务接待费支出 2 2 0 无增减变化 合计 2 2 0 无增减变化 第五部分：绩效预算信息 一、总体绩效目标： 为全面推进供销合作社组织体系、服务体系、经营体系、金融体系、管理体制创新，把供销合作社打造成为服务三农的生力军及综合平台，按照县委县政府2019年工作部署，特制订本目标。 一、经济指标 （一）2019年销售总额完成71000万元，利润总额完成270万元，资产总额6200万元，所有者权益1780万元。 （二）2019年小包装入口食盐购进480吨。 二、业务工作目标 （一）金融超市建设 按照“审慎推进、规划发展、风险管控”的原则，积极推进合作金融服务创新，打造符合农民生产经营发展和产业创新需要的合作金融服务平台。建立县级分支机构，并在50%的乡镇建立金融超市。 （二）基层社建设 围绕农村现代流通网络建设、农村电子商务、金融超市、农民合作社联合社建设等内容，创新体制机制，采取多种形式改造、提升基层社，拓展服务范围，充实服务内容，提升服务质量。年内实现所有涉农乡镇基层社全覆盖，并打造2个以上基层社标杆示范社。 （三）农村电子商务建设 依托省社“云供销”、“农交汇”、“八方联采”等第三方网络平台，规范建设县级电子商务平台，同时，整合县域各类物流资源，采取多种形式，将服务向乡村延伸，积极建设乡、村电商服务站，打通农村电商最后一公里。 （四）土地规模化服务工作 积极围绕农业供给侧结构性改革，开展土地托管（半托管）服务工作。年内土地托管（半托管）服务面积达到1万亩以上。 （五）专业合作社建设 发挥县级农合联的公益服务职能，引领农民专业合作社规范发展，完成基层社依法注册为“农民专业合作社”试点1个。实现农合联专业合作社成员数量在2018年底的基础上增长20%。 （六）新型职业农民培训 强化新型职业农民培训工作，丰富供销社为农服务内容。年内开展新型职业农民培训2次以上，累计培训人员不少于200人次。培育县级“新型职业农民实训备选基地”1个、培训师1名。 （七）农村产权交易中心建设 积极推进农村产权交易中心建设，全力对接省社、市社资源、打造农村资源交