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贵州省黔南民族职业技术学院 2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明 一、目录 1、目录； 2、部门概括； 3、部门预算公开报表及预算安排情况说明； 4、其他重要事项说明； 二、部门概况 1、部门主要职能：我院是一所省州共管，以州为主，经费由地方财政自筹的公办职业技术学院，学院以办高等职业教育为主，兼办中等职业教育及职业教育培训和技能鉴定。 2、部门预算单位构成：我院是财政全额拨款事业单位，内设机构21个。 3、部门人员构成： 单位名称 编制数 实有人数 小计 行政人数 事业人数 离退休人数 黔南职院 400 507 312 195 合计 三、部门预算公开报表及预算安排说明 2017年初部门预算公开共含6张报表。 （一）部门收支预算总体情况说明 2017年我部门预算收入51,080,478元，支出51,080,478元，收支平衡。其中：人员支出49,786,767元，占总支出98%；公用支出1,293,711元，占总支出2%；项目支出0元，占总支出0%。 （二）部门收入总体情况说明 2017年我部门收入51,080,478元，其中：公共预算财政预算收入51,080,478元，占总收入100%；社会保险基金统筹收入4,386,798元，占总收入9%。。 （三）部门支出总体情况说明 2017年我部门预算支出51,080,478元。按功能分类：一般公共服务支出1,293,711元，占总支出2%；社会保障预就业支出4,386,798元，占总支出9%；医疗卫生与计划生育支出1,201,399元，占总支出3%；住房保障支出支出2,965,216元，占总支出6%。 按经济科目分类：工资福利支出30,293,334元，占总支出60%；商品服务支出1,293,711元，占总支出2%；对个人和家庭补助支出19,493,433元，占总支出39%。 （四）一般公共预算“三公”经费支出情况 2017年部门三公经费预算公开表 公开单位：黔南民族职业技术学院 单位：万元 项目内容 2016年预算数 2017年预算数 增加 增长（%） 增减变动原因 合计 31 32.6 1.6 6 因学院学生规模扩大,正在进行基本建设,需产生大量的车辆运行费用. 因公出国（境）费用 5 5 公务接待费 15 13 -2 -14 上级要求控制经费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 10 14.6 3.7 13 因学院学生规模扩大,正在进行基本建设,需产生大量的车辆运行费用. 注：我部门公务用车保有量共16辆。 （五）政府性基金预算支出情况 2017年政府性基金预算收支情况表 公开单位：贵州省黔南民族职业技术学院 单位：万元 2017年政府性基金收入预算数 2017年政府性基金支出预算数 备注 0 0 0 0 说明：2017年我部门没有政府性基金安排的支出。 四、其他重要事项说明 1.单位运行经费说明 2017年我部门公用经费共计1,293,711元，其中：公务接待费130,000元,占公用经费支出10%;差旅费300,000元,占公用经费支出24%;因公出国(境)50,000元,占公用经费支出4%;公务用车运行费146,000元,占公用经费支出12%;工会经费383,477元,占公用经费支出30%;福利费283674元,占公用经费支出20% 2政府采购情况 2017年按照政府采购规定执行采购。预计采购支出1450万元。 3.国有资产占有使用情况 我院2016年资产总计35,626万元,其中流动资产16,307万元,固定资产6,699万元,在建工程12,569万元,无形资产51万元。 4.项目支出安排情况说明（2017年无项目支出预算） 5.预算绩效管理信息 2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。 序号 事项 　 备注 一、 2017年预算绩效目标 　 预算绩效目标 1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益2.根据单位职能本年度计划收入85,08万元,其中公共财政拨款51080万元,自筹经费3400万元, 1.参考《黔南州财政局关于黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） 　 相关绩效指标 　根据单位职能,本年学生规模达1万人，其中：高职学生规模达到7500人,中职规模2500人。 相关绩效目标说明：1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益