检查表（供销部）新.docVIP

内审检查表 NO: 受审部门：供销部 部门代表 审核员 审核日期 标准条款 检查内容和方法 检查记录 审核结论 4.2.3文件控制 提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。 随机抽取3—5份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求、是否清晰。 查“发文件登记表”的发文范围是否审批。 查对“发文登记表”是否按审定范围发问、发问是否签字？ 查“文件更改申请单”看文件更改内容是否明确、是否审批或评审？ 抽一份“文件更改申请单”跟踪相应的文件是否进行了更改 查外来文件清单，应列入的是否都已列入。 4.2.4记录控制 查记录清单，对应控制的记录是否明确。 记录的保管期限是否明确规定。 记录的卷面是否清晰（抽查2—5份记录），记录是否编号？ 记录的保存条件能否防止记录的损坏和丢失？ 过期记录的处理是否填写“质量记录销毁申请表”并经审批？ 5.4.1质量目标 本部门的质量目标及实现情况。 5.5.1职责和权 限 本部门的职责和权限。 部门内的分工是否明确规定 5.5.3内部沟通 本部门内部沟通的方式及活动有哪些？ 是否建立了部门例会制度，是否例会记录？ 内审检查表 NO: 受审部门：供销部 部门代表 审核员 审核日期 标准条款 检查内容和方法 检查记录 审核结论 7.2与顾客有 关的过程 查常规合同评审是否符合合同