浙江财政支出项目绩效评价报告-民政局.DOCVIP

15 - 附件3-1 岳阳市2017年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告 部门(单位)名称 岳阳市民政局 预算编码 30301 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 报告日期：2018年6月15日 岳阳市财政局（制） 一、部门（单位）基本概况 联系人 陈雪玉 联络电话 8878378 人员编制 389 实有人数 391 职能职责概述 制订全市民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制订全市民政工作有关政策、规章的实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查。 年度主要工作内容 1、确保困难群众基本生活不因物价上涨而受影响； 2、保障城乡低保提标的落实； 3、确保城乡困难群众、五保对象的基本生活有保障； 4、确保我市群众因临时性、突发性原因造成家庭生活暂时困难的，能够求助有门、受助及时； 5、进一步加强社区建设； 6、发展慈善事业、帮困救助、救灾救济； 7、保障市区应征入伍义务兵家庭优待金的发放。 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 从整体上看，我局民政专项资金项目决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效地发挥了财政资金的使用效率。 二、部门（单位）收支情况 年度收入情况（万元） 机构名称 收入合计 其中： 上年结转 公共财政拨款 政府基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他收入 局机关及二级机构汇总 19630 2035 8742 1561 558 1、局机关 4159 960 2845 245 109 2、军用供应站 318 0 284 30 4 3、军干所 1603 611 927 0 65 4、社会福利院 1787 48 1328 368 43 5、殡葬管理处 371 0 284 63 24 6、康复医院 8471 248 1517 70 6636 7、救助管理站 805 0 402 165 238 8、第二福利院 1148 0 574 430 144 9、儿童福利院 819 169 463 160 27 10、烈士陵园 149 0 118 30 1 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） 机构名称 支出合计 其中： 结余 基本支出 其中： 项目支出 当年结余 累计结余 人员支出 公用支出 局机关及二级机构汇总 15722 11916 7646 4270 3806 3908 2714 1、局机关 3104 893 751 142 2211 1055 1056 2、军用供应站 314 236 201 35 78 4 3 3、军干所 757 757 695 62 0 846 819 4、社会福利院 1291 843 415 428 448 496 496 5、殡葬管理处 351 284 243 41 67 20 12 6、康复医院 7267 7267 4567 2700 0 1204 190 7、救助管理站 805 373 303 70 432 0 0 8、第二福利院 1004 1004 259 745 0 144 0 9、儿童福利院 704 162 149 13 542 115 115 10、烈士陵园 126 97 64 33 29 23 23 机构名称 三公经费 合计 其中： 公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费 因公出国费 局机关及二级机构汇总 92 39 51 0 2 1、局机关 23 16 5 0 2 2、军用供应站 6.5 0.5 6 0 3、军干所 6.5 0.5 6 0 4、社会福利院 6 3 3 0 5、殡葬管理处 3.5 0.5 3 0 6、康复医院 28 12 16 0 7、救助管理站 2 1 1 0 8、第二福利院 7 4 3 0 9、儿童福利院 6 1 5 0 10、烈士陵园 3.5 0.5 3 0 23 机构名称 固定资产 合计 其中： 其他 在用固定资产 出租固定资产 局机关及二级机构汇总 12889 12889 1、局机关 970 970 2、军用供应站 196 196 3、军干所 287 287 4、社会福利院 1762 1762 5、殡葬管理处 1605 1605 6、康复医院 6910 6910 7、救助管理站 353 353 8、第二福利院 719 719 9、儿童福利院 59 59 10、烈士陵园 28 28 0 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标 实际完成 1、确保困难群众基本生活不因物价上涨而受影响； 2、保障城乡低保提标的落实； 3、确保城乡困难群众、五保对象的基本生活有保障； 4、确保我市群众因临时性、突发性原因造