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南涧县就业管理中心 2015年度部门决算情况说明 第一部分 基本概况 一、主要职能 （一）主要职能 为劳动者提供劳动就业服务、失业职工提供社会保险服务。开展职业介绍、劳务输出。就业训练、转业训练。开展失业保险金征缴、管理失业职工、下岗工劳务企业规划、管理、服务工作。 （二）2015年重点工作任务介绍 2015年，参加失业保险的单位205户，年末参保人数4931人，收缴失业保险费226.27万元，其中：失业保险金支出1,027人次74.04万元，医疗补助金支出0.79万元, 支付公益性岗位人员岗位补贴14.27万元（人数34人121人月）及支付企业稳岗补贴26户577人22.12万元（根据云人社发〔2015〕21号文件规定执行）。中央、省、州下拨就业专项资金1929.43万元，县级配套资金222.84万元，上年结余87.43万元，利息收入0.61万元，收入共计2240.31万元。就业专项资金支出共计1835.00万元，其中：职业培训补贴支出20.32万元（补贴人数391人），公益性岗位社会保险补贴支出12.38万元（补贴人数326人），公益性岗位补贴支出361.23万元（补贴人数326人），小额担保贷款贴息1411.54万元（补贴人数7546人），职业技能鉴定补贴支出3.91万元（补贴人数391人），就业见习补贴25.62万元（补贴人数37人，应支26.64万元，收回上年支付1.02万元）。就业专项资金余额405.31万元（包括利息收入和上年结余）结转下年使用。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是： 1.南涧彝族自治县就业管理中心 2.…… 3.…… （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 部门实有人员编制12人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。 离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 （各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 第二部分 2015年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2015年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2015年南涧县就业管理中心部门（单位）决算总收入2251.28万元，其中：财政拨款收入2238.39万元，占总收入的99.43%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.89万元，占总收入的0.57%。与上年对比收入增加2197.97万元，增加4122.22%。主要原因分析：因中央、省级下达就业专项资金及贴息资金增加。 （各部门可结合实际制作收入占比分布图表） 二、支出决算情况说明 部门决算总支出1939.36万元，其中：基本支出68.26万元，占总支出的3.52％；项目支出1871.10万元，占总支出的96.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加1886.04万元，增加3537.21%,主要原因分析：主要是就业专项资金及贴息资金支出增加。 （各部门可结合实际制作支出占比分布图表） （一）基本支出情况。 2015年用于保障南涧县就业管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出68.25万元。与上年对比增加支出22.22万元,主要原因分析因调整工资标准，人员增加，导致人员经费支出增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.3％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.7％。（人均情况由各部门自行确定） （各部门可结合实际制作支出分布图表等） （二）项目支出情况。 2015年用于保障南涧县就业管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1871.1万元。与上年对比支出增加1053.43万元,主要原因分析：1、2014年创业小额担保贷款因资金未到位，应贴息资金在2015年支出506.7万元；2、支出2015年贴息资金904.84万元；由于调整最低工资标准，公益性岗位人员岗位补贴人均增加110元/月。 具体项目开支及开展工作情况 项目支出1871.1万元，其中：就业管理事务支出0.99万元；小额担保贷款工作经费21.21万元；公益性岗位人员社会保险补贴20万元（补贴人数326人）；小额担保贷款贴息614.5万元（补贴人数3278人）；就业见习补贴26.64万元（补贴人数37人）；其他就业补助支出387.76万元（公益