宣汉胡家中心卫生院.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 3 宣汉县胡家中心卫生院 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。宣汉县胡家中心卫生院人员事业编制97人（计生服务站和卫生院编制合并），现有在职职工119人（其中在编在岗人员82人），截止2017年12月31日退休人员38 （二）2017年完成上级安排的各项工作任务。 二、收支决算总体情况 2017年胡家中心卫生院本年收入合计3083.53万元，其中：财政拨款收入644.76万元，占20.9%；事业收2438.77万元，占79.1%。 2017年本年支出合计3083.53万元，其中：基本支出3083.53万元，占100%。 三、财政拨款收支决算情况 2017年度财政拨款收支总决算644.76万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加216.43万元，增长33.56%。 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出644.76万元，占本年支出合计的20.9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加216.43万元，增长33.56%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出644.76万元，主要用于以下方面:基本公共卫生服务支出224.82万元，占34.86%；事业单位医疗支出0.68万元，占0.12%；基层医疗卫生机构支出419.26万元，占65.02%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.基本公共卫生服务（类）21004（款）2100408（项）:2017年决算数为224.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 2.医疗保障（类）21011（款）2101102（项）:2017年决算数为0.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。　　3.医疗卫生与计划生育（类）21003（款）2100302（项）:2017年决算数为338.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 4.医疗卫生与计划生育（类）21003（款）2100399（项）:2017年决算数为80.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2017年一般公共预算财政拨款基本支出644.76万元，其中： 人员经费361.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费282.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 乡镇卫生院没有财政预算“三公”经费 其他需要说明的事项 本说明数据来源与决算数据，决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。