关于新河县206年全县总预算执行情况和2017年全县总预算.docVIP

关于新河县2016年全县总预算执行情况和2017年全县总预算草案的报告(书面) ---在新河县第十六届人民代表大会第一次会议上 新河县财政局局长 张津峰 (2017年2月27日) 各位代表： 受县政府委托，现将新河县2016年全县总预算执行情况和2017年全县总预算草案的报告，提请县第十六届人大第一次会议审议，并请县政协各位委员和列席人员提出意见。 一、2016年财政预算执行情况 2016年以来，在县委的正确领导、县人大的监督和支持下，我们以十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和省市县委全会精神为指导，紧紧围绕保增长、调结构、惠民生、促和谐这个目标，抓实财政收入，优化支出结构，保障重点支出，加大财政监管，全县财政收支运行总体较为平稳，各项工作取得了新的进展。 （一）公共财政预算执行情况 十五届人大第五次会议审议通过的全县全部财政收入计划20100万元,县级公共财政预算收入计划14370万元，全县公共财政预算支出安排92292万元。在执行过程中受机关事业人员工资调整，收回财政存量资金，上级转移支付增加以及政府基金支出转列公共财政预算支出等原因影响，经县十五届人大常委会第23、24次会议批准，全县公共财政支出分两次调整为131574万元。2016年全县全部财政收入完成32465万元，完成年初预算的161.5%，同比增长74.7%。县级公共财政预算收入完成15782万元，完成预算的109.8%，同比增长 19.7%。全县公共财政预算支出累计完成129951万元，较同期增长27 %。 （二）政府性基金预算执行情况 十五届人大第五次会议审议通过的全县政府性基金收入安排12155万元，支出预算安排13376万元。执行中，因国有土地使用权出让较少，预测不能完成年初预算目标，经县十五届人大常委会第23次会议批准，全县政府性基金收入调整为8655万元，政府性基金支出调整为9876万元。2016年度政府性基金实际入库为8797万元,因缴纳新增建设用地土地有偿使用费89万元，导致2016年度政府性基金实际收入为8708万元。2016年政府性基金支出为13961万元。 （三）社会保险基金预算执行情况 十五届人大第五次会议审议通过的全县社会保险基金收入预算为23033万元，支出预算安排为24807万元。执行中，市财政于2016年9月底将我县2016年社会保险基金年度预算收入调整为17959万元，年度预算支出调整为24567万元。2016年社会保险基金年度预算收入实际完成收入22774万元，实际收入比预算增加4815万元，增幅26%；实际支出24175万元，占预算的97%。(另机关事业单位养老保险未列入预算，收支数据按实际收支编报)。社会保险基金收入及结余总量保持稳定增长，基金运行良好安全，为我县社会保险事业可持续发展奠定了基础。 （四）落实县十五届人大五次会议决议情况及2016年预算执行效果。 2016年面对复杂的经济形势和尖锐的收支矛盾，我们坚持依法理财、科学理财、为民理财，集中财力保民生、保运转、保重点，全县预算执行情况较为顺利，较好地完成了各项既定的目标任务。 强化收入管理，确保预算平稳运行。面对“三期叠加”的严峻形势和全省治理大气污染、推进结构调整的影响，我县经济下行压力进一步加大，财政增收难度不断提高。面对严峻的经济形势，我们稳中求进、改革创新，财税收入工作取得较好成绩。全县全部财政收入完成32465万元，公共财政预算收入完成15782万元。全部财政收入完成任务率及增长率排位全市第一名,公共财政预算收入完成任务率及增长率均排位全市第三名。同时，争取上级支持力度进一步加大，全年共争取上级补助资金77238万元，其中一般转移支付资金49711万元，较上年增加1790万元，弥补了我县财力缺口，为全县经济社会各项事业发展奠定了财力基础。 加大保障力度，提升财政服务水平。一是保工资。在县财力异常紧张的情况下，认真落实政策要求，出台乡镇人员补贴、公安人员警衔津贴提标和全县供养人员改革提标，进一步提升了全县公教人员工资水平。住房公积金、医疗保险缴存标准也相应进行了调整。二是保民生。三农方面，全县农林水支出共31689万元，较同期增长17.6%。其中包括支出农机补贴资金500万元，农机深松补贴75万元，农业支持保护补贴（三项补贴）2556万元，棉花补贴资金1204.08万元，农村公益事业一事一议奖补资金支出927万元，拨付农村公路建设资金320万元，水利基础建设资金110万元。农业投入的快速增长，有效地提升了农业生产和农村基础设施水平。教育方面，不断加大教育投入力度，全年共投入教育资金17871万元，较同期增长10.7%，有效保障了全县教育事业健康发展。医疗卫生方面，共支出资金12443万元，较同期增长31%；全面推进基层医