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关于沐川县卫生局 2013年部门决算编制的说明 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。 一、基本职能及主要工作 基本职能： （一）推进医药卫生体制改革。拟订全县卫生事业发展规划。 （二）贯彻实施国家基本药物制度、基本药物目录、药品法典。贯彻实施国家、省、市基本药物采购、配送、使用的政策措施。 （三）贯彻预防为主的方针，开展全民健康教育。 （四）负责全县农村、社区卫生服务、妇女儿童保健、中医发展工作。 （五）负责卫生应急工作，拟订卫生应急预案和措施。 （六）负责全县医疗机构医疗服务的全行业监督管理，贯彻执行国家和省、市上有关医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准。 ?（七）规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和生活饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。 （八）负责县地方病防治工作。 2013全县卫生局的重点工作： 认真贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和全省卫生计生工作会议精神，按照市委、市政府对深化医改的部署和保基本、强基层、建机制的要求，重点推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、基本药物制度、公立医院综合改革，进一步加强重大疾病防控，强化医疗服务和医疗质量安全管理，加快发展中医药事业，统筹做好各项卫生工作。 二、部门概况 卫生局下属二级预算单位1个。 三、收支决算总体情况 2013年卫生局收入决算总额为421.29万元，财政拨款收入387.87万元，其它收入19.56万元，上年结转收入13.85万元。 2013年支出决算总额为421.29万元，其中：社会保障和就业85.80万元，医疗卫生208.71万元，住房保障支出11.91万元，年末结转和结余114.87万元。 四、财政拨款支出决算安排情况 卫生局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生事业发展相关工作。 基本支出，是用于保障卫生局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出，是用于保障卫生局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 按支出功能分类主要用于以下方面： （一）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：乡镇卫生院的基药补助；村卫生室基药补助；基本公共卫生服务；艾滋病、结核病防治；农村孕产女住院分娩补助，红十字、爱卫、献血、地方病防治、健康教育、医政工作经费；狂防经费；妇幼保健事业费；卫生执法经费；卫生许可证工本费；县医院取消药品加成补助；乡镇卫生院事业费补助；突发共公卫生事件；疾控疫苗成本费及工作经费等支出。 （二）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。 （三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。 部门收支决算表 单位：万元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 387.87 一、医疗卫生与计划生育支出 208.71 二、事业收入 医疗卫生管理事务 128.15 三、经营收入 公立医院 19.56 四、其他收入 19.56 基层医疗卫生机构 44.56 公共卫生 16.44 二、社会保障和就业支出 85.8 行政事业单位离退休 84.82 抚恤 0.93 三、住房保障支出 11.91 住房改革支出 11.91 收入合计 407.43 支出合计 306.42 用事业基金弥补收支差额 年末结转和结余结转 114.87 上年结转和结余 13.85 收入总计 421.29 支出总计 421.29 部门财政拨款支出决算表 单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备 注 类 款 项 　 　 　 合计 306.42 223.51 82.91 208 社会保障和就业 85.80 85.80 　 208 05 行政事业单位离退休 84.87 84.87 　 208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 34.82 34.82 　 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 50.05 50.05 　 208 08 抚恤 0.93 0.93 　 208 08 01 死亡抚恤 0.93 0.93 　 210 医疗卫生 208.71 125.80 82.91 210 01 医疗卫生管理事务 128.15 106.24 21.91 2210 01 01 行政运行 106.24 106.24 　 210 01 99 其他医疗卫生管