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关于泗水县2017年预算执行情况和 2018年预算（草案）的报告 —— 2018年1月9日在泗水县第十八届人民代表大会 第二次会议上 泗水县财政局局长 冉 军 各位代表： 受县政府委托，现将泗水县2017年预算执行情况和2018年预算草案提请县十八届人大二次会议审议，并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。 一、2017年预算执行情况 2017年，在县委的坚强领导下，在县人大的监督支持下，全县财政工作深入贯彻十八大、十八届历次全会和十九大会议精神，以增收节支为主线，积极作为、攻坚克难，创新机制、谋求发展，财政收支实现平稳增长，预算执行情况良好。 （一）一般公共预算执行情况 1、一般公共预算收入情况 县第十八届人民代表大会第一次会议批准2017年全县一般公共预算收入预计90000万元左右。县十八届人大常委会第十二次会议批准，2017年全县一般公共预算收入预算调整为82000万元。2017年，全县一般公共预算收入完成82158万元，完成预算的?100 %。 2、一般公共预算支出情况 县第十八届人民代表大会第一次会议批准2017年全县一般公共预算支出预计285469万元。县十八届人大常委会第十二次会议批准，2017年全县一般公共预算支出调整为311480万元。2017年，全县一般公共预算支出完成??318729万元，完成预算的102.3%，增长?12.5%?。主要支出项目完成情况为：一般公共服务支出36504万元，完成预算的?104.2%?；公共安全支出??12656??万元，完成预算的101.9%??；教育支出71231万元，完成预算的101.1%?；科学技术支出2547万元，完成预算的??120.2?%；文化体育和传媒支出3056万元，完成预算的?94.4%?；社会保障和就业支出58902万元，完成预算的111.0%?；医疗卫生支出31949万元，完成预算的70.7%（原预算省级居民医疗保险补助15407万元由县级列支，调整为由市级列支，影响我县医疗保险支出15407万元。若按原口径计算，应为完成预算的104.8%。）；节能环保支出5500万元，完成预算的142.8%??；城乡社区事务支出6017万元，完成预算的86.0 %??；农林水事务支出?55328万元，完成预算的100.3%?；交通运输支出7639万元，完成预算的?141.0%?；商业服务业等事务支出3406万元，完成预算的164.8%?；住房保障支出17206万元，完成预算的194.8%；债务付息支出2542万元，完成预算的101.3%。 3、一般公共预算平衡情况 全县一般公共预算收入82158万元，加各项税收返还、转移支付补助、地方政府债券、调入资金及上年结转收入等260143万元，收入共计342301万元。全县一般公共预算支出318729万元，上解支出8346万元，债务还本支出6400万元，拖转下年支出8826万元。收支相抵，预算平衡。 （二）政府性基金预算执行情况 1、政府性基金预算收入情况 县第十八届人民代表大会第一次会议批准2017年县级政府性基金预算收入预计55060万元。县十八届人大常委会第十二次会议批准，2017年县级政府性基金预算收入调整为123060万元。2017年，县级政府性基金预算收入完成124591万元，完成预算的101.2%。其中：国有土地使用权出让收入114708万元，完成预算的102.6%；国有土地收益基金收入5905万元，完成预算的100.1%；城市基础设施配套费收入1667万元，完成预算的55.6%；新型墙体材料专项基金收入454万元，完成预算的113.5%；城市公用事业附加收入374万元，完成预算的51.9%；彩票公益金收入785万元，完成预算的122.7%；污水处理费收入309万元，完成预算的103.0%；农业土地开发资金收入389万元，完成预算的129.7%。 2、政府性基金预算支出情况 县第十八届人民代表大会第一次会议批准2017年政府性基金预算支出预计51060万元。县十八届人大常委会第十二次会议批准，2017年政府性基金预算支出调整为130060万元。2017年，政府性基金预算支出完成131206万元，完成预算的100.9%。主要支出项目为：社会保障和就业支出3168万元，完成预算的124.0%；城乡社区支出122372万元，完成预算的98.3%；资源勘探信息等支出1128万元，完成预算的282%；债务付息支出1044万元，完成预算的116.8%；其他支出3479万元，完成预算的194.8%。 3、政府性基金平衡情况 县级政府性基金预算收入124591万元，加政府基金上级补助收入、地方政府债券转贷收入、上年结余收入58664万元，收入共计183255万元。政府性基金预算支出131206万元，加上解上级支出50万