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关于浮山县2016年预算执行情况 与2017年预算草案的报告 ——2017年3月14日在浮山县第十六届人民代表大会 第二次会议上 浮山县财政局局长 郭志军 各位代表、同志们： 受县人民政府委托，我向大会提出2016年预算执行情况与2017年预算草案的报告，请予审议，并请县政协委员和其他列席会议的人员提出意见。 一、2016年全县预算执行情况 2016年是“十三五”规划的开局之年,财政部门在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，牢固树立依法理财理念，主动适应经济发展新常态，以提高经济发展质量和财政效益为中心，以深化财政改革为主线，以规范财政管理为抓手，不断优化支出结构，加强绩效管理，厉行勤俭节约，保障改善民生，为推动全县经济社会发展提供了有力保障，全县预算执行总体平稳，财政工作取得了新的进步。 （一）一般公共预算执行情况 1.全县预算执行情况 受经济持续下行、工业经济持续回落、煤炭及铁矿价格大幅下降等因素影响,年度预算执行过程中,由于财政收入减少和支出需求刚性增长双重挤压,加剧了财政收支矛盾,预算平衡面临巨大压力。为应对困难挑战,财政部门坚持“紧日子、保基本、调结构、保战略”的原则,积极争取上级财政支持,调整优化支出结构,加大资金统筹力度,积极盘活存量资金,多措并举缓解财政困难,尽最大努力稳定预算执行。经过各部门的共同努力,2016年，全县一般公共预算收入完成9051万元,比年初预算降低23.6 %。全县一般公共预算支出执行97872万元,为调整预算的97.2 %,同比增长5.2 %。一般公共预算支出严格在县人大批准的预算范围内执行,重点领域和民生支出得到较好保障，其中,教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、文化体育与传媒、农林水事务、城乡社区事务、节能环保、粮油物资储备及交通运输等民生支出81603万元,同口径增长3.3%，占支出总额的83.4%。 2016年预算收支执行具体情况如下: （1）当年收入完成情况 2016年，全县一般公共预算收入完成9051万元，为预算的76.4%，减收2792万元，同比减少2553万元。 2016年全县一般公共预算收入结构情况图 （2）当年支出执行情况 2016年，全县预算支出年初财力安排60417万元,（其中：一般预算支出执行60103万元，债务还本支出290万元，上解上级支出24万元），在预算执行中，由于中央、省、市下达专项拨款及转移支付补助增加41492万元，上年结转资金2150万元，当年短收调整支出减少2792万元，债券转贷收入2008万元，调入资金240万元，全县总财力变动为103515万元，剔除安排预算稳定调节基金1554万元，债务还本支出1158万元，上解上级支出69万元，全县一般预算支出安排由年初的60417万元调整为100734万元，年终公共财政预算支出实际执行97872万元，结转下年2862万元，实际支出为调整预算的97.2%，比上年增加支出4804万元。其中，一般公共服务支出8404万元，为调整预算的99.8%；公共安全支出4941万元，为调整预算的89.6%；教育支出13165万元，为调整预算的99.8%；科学技术支出822万元，为调整预算的100%；文化体育与传媒支出3786万元，为调整预算的98.6%；社会保障和就业支出19333万元，为调整预算的97.5%；医疗卫生与计划生育支出9541万元，为调整预算的97.2%；节能环保支出1743万元，为调整预算的99%；城乡社区支出2522万元，为调整预算的100%；农林水支出23743万元，为调整预算的93.9%；交通运输支出3339万元，为调整预算的100%；资源勘探信息等支出1562万元，为调整预算的96.5%；商业服务业等支出181万元，为调整预算的100%；国土资源气象等支出940万元，为调整预算的99.4%；住房保障支出2313万元，为调整预算的87.2%；粮油物资储备支出174万元，为调整预算的100%；债务付息支出720万元，为调整预算的100%；其他支出643万元，为调整预算的100%。 2016年全县一般预算支出结构情况图 2.上级财政对我县转移支付执行情况 2016年，上级下达我县转移支付86628万元,增长22.8%。其中:一般性转移支付59360万元,增长22%;专项转移支付27268万元,增长24.7%。 （二）政府性基金预算执行情况 全县政府性基金收入完成857万元，为年初预算的171.4%，同比增长8.9%。政府性基金支出执行3027万元，为调整预算的97%，同比降低36.2%。 （三） “三公”经费预算执行情况 经汇总，2016年 “三公”经费支出执行664万元，为预算的73%，其中，公务接待费243万元，为预算的94 %；公务用车购置及运行维护费4